PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

AUDITORIA No.

05 del 2020

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: (01-10-2020)

HORA:(9:30 a.m.)

LUGAR: Video conferencia – Reunión de Apertura

OBSERVACIONES:

Mediante videoconferencia se realizó la reunión de apertura de la Auditoría Interna al proceso de Apoyo Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2020.

En la reunión de apertura se dio a conocer el objetivo y el alcance de la Auditoría y se socializó el Plan de Auditoría por procesos proyectado y las fechas para ejecutar la misma, ante el cronograma expuesto el líder del proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura manifestó su acuerdo.  Y se acordó realizar la prueba de recorrido el día 8 de octubre de 2020, a las 9 am.

De igual manera se dio a conocer la carta de representación en la cual el Líder del Proceso de Apoyo Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura se compromete a entregar de forma clara, oportuna, veraz y vigente la información solicitada.

ASISTENTES

APERTURA

CIERRE

NOMBRE

CARGO

FIRMA

FIRMA

Miguel Ángel Bernal Rojas

Asesor de Control Interno

Jineth Natalia Córdoba Rodríguez

Contratista Equipo de Control Interno - Auditora

Nubia Yalile López Salamanca

Contratista Equipo de Control Interno - Auditora

Carlos Julio Huertas Rozo

Líder - Proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

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Elvira García Angarita

Auxiliar Administrativo Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

Briyith Bayona Arévalo

Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

Laura Vanessa Perdomo

Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

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Dehisi Viviana Riaño Camacho

Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

Juan Carlos Rojas Gallego

Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

Fredy Alexander Salamanca

Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

[pic 5]

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