PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
Enviado por Salamanca2020 • 4 de Octubre de 2020 • Ensayos • 377 Palabras (2 Páginas) • 103 Visitas
AUDITORIA No. | 05 del 2020 |
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA |
APERTURA
FECHA: (01-10-2020) | HORA:(9:30 a.m.) | LUGAR: Video conferencia – Reunión de Apertura |
OBSERVACIONES: Mediante videoconferencia se realizó la reunión de apertura de la Auditoría Interna al proceso de Apoyo Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2020. En la reunión de apertura se dio a conocer el objetivo y el alcance de la Auditoría y se socializó el Plan de Auditoría por procesos proyectado y las fechas para ejecutar la misma, ante el cronograma expuesto el líder del proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura manifestó su acuerdo. Y se acordó realizar la prueba de recorrido el día 8 de octubre de 2020, a las 9 am. De igual manera se dio a conocer la carta de representación en la cual el Líder del Proceso de Apoyo Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura se compromete a entregar de forma clara, oportuna, veraz y vigente la información solicitada. |
REGISTRO
ASISTENTES | APERTURA | CIERRE | |
NOMBRE | CARGO | FIRMA | FIRMA |
Miguel Ángel Bernal Rojas | Asesor de Control Interno | ||
Jineth Natalia Córdoba Rodríguez | Contratista Equipo de Control Interno - Auditora | ||
Nubia Yalile López Salamanca | Contratista Equipo de Control Interno - Auditora | ||
Carlos Julio Huertas Rozo | Líder - Proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura | [pic 2] | |
Elvira García Angarita | Auxiliar Administrativo Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura | ||
Briyith Bayona Arévalo | Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura | ||
Laura Vanessa Perdomo | Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura | [pic 3] | [pic 4] |
Dehisi Viviana Riaño Camacho | Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura | ||
Juan Carlos Rojas Gallego | Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura | ||
Fredy Alexander Salamanca | Contratista Equipo de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura | [pic 5] | [pic 6] |
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