PROYECTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO

TEMA

Del desarrollo del trabajo académico:

I. Elabore un Proyecto de Costos y Presupuestos para una empresa Industrial, Servicios o Comercial (solo escoja una) de su localidad o región en donde se pueda apreciar lo siguiente:

(5 ptos)

a. Estructura de los Costos,

b. Identificación de loa gastos administrativos, ventas y financieros.

c. Cálculo del precio según el caso elegido.

II. Tenga en cuenta la preparación de los siguientes informes: (10 ptos)

a. Estado de Producción

b. Presupuestos

c. Flujo de Caja

I. Para facilitar el desarrollo del trabajo, considere consultar los libros virtuales, a través de la Biblioteca virtual DUED UAP, entre otras fuentes y tenga presente también la siguiente bibliografía:

(3 ptos)

d. http://books.google.com.pe/books?id=9EoUE4ZbhG0C&pg=PA91&dq=libros+de+costos+gratuitos+para+descargar&hl=es&ei=D_04TJGKNMWblgeO2MzSBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDIQ6AEwAjgK#v=onepage&q&f=false

e. http://books.google.com.pe/books?id=bQp4o19EZyUC&pg=PA3&dq=libros+de+costos+y+presupuestos+gratuitos+para+descargar&hl=es&ei=3_44TMy6L8GblgenuqHWBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

Coloque al pie de página la mención del párrafo como el número de página consultada de la bibliografía propuesta.

PROYECTO DE INVERSIÓN:

“APERTURA DE RETRO CAFE BAR EN EL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA”.

RESUMEN EJECUTIVO

El trabajo que se desarrollo es un Estudio de Pre-factibilidad para la Apertura de un CAFE BAR en la Ciudad de Arequipa con Servicio de Membresía, este servicio consiste en brindar a los clientes la posibilidad de afiliarse a la CAFE BAR obteniendo una serie de beneficios realizando pagos periódicos los cuales dependen del tipo de membresía. Se ofrecerá tres tipos de membresía; Silver, Golden y la Platinium.

El establecimiento contara con cinco ambientes, cada uno con un motivo distinto del otro, esto con el objeto de que los clientes disfruten del ambiente que deseen sin necesidad de salir del establecimiento y mucho menos tener que pagar por eso.

Los ambientes con los que contaremos son: karaoke, pista de baile, un salón de concursos, cafetería y una terraza. El CAFE BAR estar ubicada en Prolongación Avelino Cáceres M-1 en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y tendrá una capacidad de 400 personas por noche.

Los ingresos estimados para la empresa serán de S/. 7, 433,530.06

Para el primer año de operación siendo este el 2008; El periodo de evaluación será de siete años...

El punto de equilibrio para RETRO CAFE BAR en soles es de 777 bebidas por noche, la CAFE BAR funcionara los días jueves, viernes y sábados de 10 p.m. a 4 a.m.,

La inversión inicial será de 269737.54 soles entre inversión tangible, intangible y capital de trabajo, se hará un aporte de los socios de y un préstamo de 161,8.

En la evaluación del proyecto se obtuvo los siguientes resultados del FFN:

• VAN de S/. 16894191.50,

• TIR = 44.65%

• PRI = O.O63588677

Flujo de Caja

Según la estructura del flujo de caja, éste se puede clasificar en:

1.1.1 Flujo de Caja Económico:

Tiene como característica que entre los rubros componentes no incluye los ingresos y egresos de efectivo vinculados al financiamiento de la inversión por terceros (préstamo, cuota de pago), es decir, se asume que la inversión ha sido financiada totalmente con recursos propios.

1.1.2 Flujo de Caja Financiero:

Entre sus componentes incluye los ingresos y egresos de efectivo vinculados al financiamiento de la inversión por terceros (préstamo, amortización, intereses y el efecto tributario del interés).

Criterio Inversión:

• Será conveniente invertir en el proyecto que presente un VAN > 0.

• En el caso que existan varios proyectos alternativos con VAN > 0, entonces se invertirá en aquel que presente un mayor VAN.

• Suponga que usted es un inversionista potencial y le presentan la información de inversión, el flujo de tesorería neto de dos proyectos y su VAN:

1.1.3 Tasa Interna de Retorno( TIR)

El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.

Criterio de Inversion

La decisión se adoptará al relacionar la TIR con la Tasa de Descuento ( costo de oportunidad) exigida al proyecto, así tenemos:

 TIR < Tasa de Descuento se rechaza el proyecto

 TIR = Tasa de Descuento es indiferente

 TIR > Tasa de Descuento se acepta el proyecto

1.1.4 Costo Ponderado del Capital

Es un promedio de los costos relativos a cada una de las fuentes de fondos que la empresa utilaza .Además de lo dicho, lo que hace es poner los costos de todas las fuentes de recursos de la compañía.

1.1.5 PRI ( Periodo De Recuperación De la Inversion)

El PRI es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuanto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo del capital involucrado. El método periodo de recuperación basa sus fundamentos en la cantidad de tiempo que debe utilizarse para recuperar la inversion sin tener en cuenta los intereses.

1.2. CAFE BAR

1.2.1 Conceptos

Local público con horario preferentemente nocturno para escuchar música grabada, bailar y consumir bebidas que pueden ser alcohólicas o no, tambien es el lugar donde se reúnen amigos o se va para conocer personas y pasar un momento de distracción.

Una CAFE BAR es un local donde se baila.

Se diferencia de los antiguos bares bailables porque la música no es tocada en vivo sino que proviene de discos que son "mezclados" por un disc jockey (DJ), que "anima" la noche mezclando la música.

Son aquellos locales donde se difunde música, con pista y actividad de baile, con acceso a personas mayores de 18 años. La difusión musical podrá provenir de medios electrónicos. Podrán funcionar con expendio de bebidas y/o anexo de bar, para lo cual deberán adecuarse a la normativa vigente para dicha actividad, no pudiéndose bajo ninguna circunstancia tener y/o expender bebidas alcohólicas, ni cualquier otra prohibida para menores de 18 años.

1.2.2 Historia del CAFE BAR

La palabra CAFE BAR fue utilizada por primera vez en 1948 por Raymond Nakachian.

La primera CAFE BAR del mundo fue el Scotch Club, en la ciudad alemana de Aachen, que funcionó a partir del año 1959. En los años sesenta, las CAFE BARs se hicieron populares en toda Europa, y en los años setenta también en Estados Unidos, en donde en consecuencia se desarrolló la música disco.

Algunas CAFE BARs como el Studio 54 de Nueva York se han hecho célebres por su música, su ambiente o por la asistencia de clientes famosos. Otras, como República Cromagnon de Buenos Aires o Alcalá 20 de Madrid, han aparecido en las noticias por desastres agravados por el exceso de aforo y las dificultades de evacuación. Actualmente existen CAFE BARs para menores de 18 años: las llamadas CAFE BARs Light.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

La empresa tendrá la denominación RETRO CAFE BAR.

1.1. NATURALEZA.

La actividad económica que desarrollara la empresa RETRO CAFE BAR sera la de Servicio de Entretenimiento

1.2. CLASIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto que desarrollaremos se encuentra clasificado:

• Según el sector o unidad económica: Privado

• Según los sectores de actividad: Infraestructura económica

• Según el tipo de producción: Servicios

• Según su origen: Derivados de estudio de mercado

1.3. UBICACIÓN

 Departamento: Arequipa

 Provincia: Arequipa

 Distrito: José Luis Bustamante y Rivero

1.4. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación del proyecto será de 7 años.

1.5. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.

El proyecto de inversión fue desarrollado por intermedio de un estudio.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.5.1. OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un estudio de Pre-factibilidad para la apertura de una CAFE BAR con servicio de membresía en la ciudad de Arequipa, en el horizonte 2013-2019.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Conocer las necesidades del servicio de CAFE BAR del consumidor arequipeño.

• Conocer la percepción del consumidor acerca de las CAFE BARs

• Determinar la oferta actual y la competencia existente

• Identificar el segmento de mercado que se pretende satisfacer

• Determinar el precio que están dispuestos a pagar los consumidores por los diferentes tipos de Membresía

• Determinar el precio que están dispuestos a pagar los consumidores por la entrada general

• Analizar la localización mas adecuada para la CAFE BAR

• Analizar el tamaño y la infraestructura del local

• Conocer si el mercado necesita el servicio de membresía

• Analizar cuáles serán nuestros posibles proveedores y distribuidores

• Determinar cuál será la inversión requerida y costos para nuestro servicio de CAFE BAR

• Calcular cuál será la rentabilidad

CAPITULO III

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

El servicio principal que brindará la RETRO CAFE BAR es la Membresía que consiste en que las personas que asisten a la CAFE BAR tengan la posibilidad de ser socios de la CAFE BAR, obteniendo una serie de beneficios según el tipo Membresía que ellos desean adquirir y entre las cuales tenemos:

SILVER:

Las personas que desean ser Socios Silver tendrán que pagar una cuota mensual de S/ 50.00

Este tipo de Membresía ofrece a los socios los siguientes beneficios:

 La puerta de ingreso para los socios, será diferente a la del público en general.

 Contarán con una tarjeta de Membresía que los identifique como socios.

 Ingreso libre cualquier día del mes que funcione la CAFE BAR.

 Los días jueves podrán tener una bebida según la elección del cliente de cortesía.

 Se darán fiestas temáticas especiales solo para socios

 En fechas importantes del año como Carnavales, Día de los Enamorados, Hallowen, Año Nuevo, etc. se le dará preferencia de ingreso a los socios según la capacidad del local.

GOLDEN:

Las personas que desean ser Socios Golden tendrán que pagar una cuota mensual de S/100.00

Este tipo de Membresía ofrece a los socios los siguientes beneficios:

• La puerta de ingreso para los socios, será diferente a la del público en general.

• Contarán con una tarjeta de Membresía que los identifique como socios.

• Ingreso libre cualquier día del mes que funcione la CAFE BAR.

• Los días jueves y viernes podrá ingresar con una persona sin costo alguno.

• Tendrán un vale de S/. 30 en bebidas el cual podrá ser usado los días viernes

• Se darán fiestas temáticas especiales solo para socios

• Precios preferenciales para consumo en la CAFE BAR.

• En fechas importantes del año como Carnavales, Día de los Enamorados, Hallowen, Año Nuevo, etc; se le dará preferencia de ingreso a los socios según la capacidad del local.

PLATINIUM:

Las personas que desean ser Socios Golden tendrán que pagar una cuota mensual de S/150.00

Este tipo de Membresía ofrece a los socios los siguientes beneficios:

• La puerta de ingreso para los socios, será diferente a la del público en general.

• Contarán con una tarjeta de Membresía que los identifique como socios.

• Ingreso libre cualquier día del mes que funcione la CAFE BAR.

• Los días viernes podrá ingresar con una persona sin costo alguno.

• Tendrán un vale de S/. 40 en bebidas el cual podrá ser usado los días jueves y viernes

• Se darán fiestas temáticas especiales solo para socios

• El día de su cumpleaños podrán usar las instalaciones de la CAFE BAR e invitar a amigos (Si este fuese un día que no funcione ,el local atenderá esta fecha con previo aviso)

• Precios preferenciales para consumo en la CAFE BAR.

• En fechas importantes del año como Carnavales, Día de los Enamorados, Hallowen, Año Nuevo, etc. se le dará preferencia de ingreso a los socios según la capacidad del local.

• Se les dará promociones como Happy Hour los días sábado y se enviara las promociones a su casa.

AMBIENTES

El establecimiento contará con cinco ambientes, cada uno con un motivo distinto del otro, esto con el objeto de que los clientes encuentren distintas alternativas y no tengan la necesidad de salir del establecimiento y mucho menos tener que pagar por eso.

La CAFE BAR estará dividida en 5 zonas:

• Pista de baile:

Este ambiente esta dirigido en su mayoría a gente joven, esta ubicada en la primera planta, contara con música variada para todos los gustos, una pantalla gigante en la cual podrán observar el video de la canción que se esta tocando, dos barras con diversidad de bebidas y tragos exóticos preparados por los barman, además de mesas y los respectivos servicios higiénicos.

Este ambiente contara con 6 mesas a cada costado, las cuales contaran con 4 bancos cada una.

En la segunda planta se encuentran:

• El karaoke:

Con diversidad de pistas tanto actuales como de todos los tiempos, para todos los gustos, y cada mesa contará con un micrófono inalámbrico y además también contará con una barra semicircular.

Este ambiente constara con 4 mesas con 4 sillas cada una y 3 sillones en media luna

.

• Salón de concursos

Ofrecerá a los asistentes una alternativa de diversión en la que podrá competir con otros asistentes en concursos y juegos en los cuales al ganador se le dará premios como jarras de bebidas, o premios de los auspiciadores. Este ambiente contara con un animador el cual hará que los asistentes se diviertan y pasen un momento agradable contará además con una barra que ofrecerá cócteles y tragos exóticos, música variada.

Este ambiente constara con 8 mesa con 4 bancos cada una.

• Cafetería:

Estará dado a concesión y se ofrecerán variedad e productos como sándwiches, tacos, pizzas, diferentes bebidas como jugos, cafés y gaseosas y todo tipo de bocaditos.

Este ambiente contara con 4 mesas y 4 sillas respectivamente, además de una barra para degustar de la comida.

• Terraza:

Zona con motivos rústicos en la que podrán disfrutar de piqueos, música tranquila, una barra con variedad de bebidas y un ambiente íntimo.

Contara con 03 mesas de 4 sillas cada una.

2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

Para la cuantificación de la demanda se ha recibido el resumen que detalla los resultados de la investigación de mercado realizada semanas atrás. En él, entre otros datos importantes tales como niveles de precio y servicios adicionales, se encuentra relacionado a la intención de asistencia a la CAFE BAR de los clientes.

Para obtener el mercado potencial se ha segmentado el mercado total sobre la base de criterios demográficos, socio económicos y geográficos, de modo tal que se considerará a las personas que se encuentran entre las edades de 20 a 34 años, que pertenezcan al sector A y B y que habiten en los distritos del Cercado, Cayma, Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero.

De acuerdo a la secuencia metodológica recomendada, en primer lugar se debe calcular la demanda que existe de este servicio en la ciudad de Arequipa.

TABLA Nro 1: POBLACION DE LA CIUDAD DE AREQUIPA POR DISTRITOS

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Cercado 85004 87204 89357 91448 93502 95537 97563

Cayma 61243 63028 64580 65817 66763 67541 68274

Yanahuara 18489 18633 18785 18951 19132 19322 19512

J.L.B y Rivero 81097 82506 83772 84852 85769 86591 87386

Total 245833 251371 256494 261068 265166 268991 272735

FUENTE: INEI

ELABORACION: (PROPIA)

TABLA Nro 2: DEMANDA POR NOCHE AL AÑO 2013

2013

Poblacion de Arequipa de segmentación (ver Tabal Nro 1) 286940

% encuesta salen a divertirse(ver tabla Nro 58) 84.80%

% encuesta asisten a CAFE BARs, karaoke,pub (ver tabla Nro 61) 61.00%

% edad entre 20 y 34 años (Tabla Nro 76) 26.20%

% persona que trabajan (tabla Nro 74) 53%

Demanda (por noche) 20611

ELABORACION: PROPIA

2.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO

En la actualidad encontramos mayor concentración de jóvenes en los lugares de diversión nocturna, siendo los lugares mas concurridos el centrote la ciudad (San Francisco), la Av. Dolores ofreciendo diferentes alternativas para que los consumidores puedan elegir entre CAFE BARs, bares, karaokes, pubs, música en vivo, cafetería, botillerías y la calle. Diferenciados cada uno de estos por la preferencia de las personas ya sea por la ubicación, seguridad, calidad, servicio, y por el precio que ofrecen. Entre los locales tenemos:

AV. DOLORES:

• La Tradición Arequipeña

• Munay‘s

• Boxes karaoke

• Siomama

• K-juma

CENTRO DE LA CIUDAD:

• Forum Rock Café

• Dady’o

• Dejavu

• Kibosh

• Split

• Brujas

• Zigzag

• Zero

• Montreal

• La Oficina

• Blue Margarita

• Tacos y Tequilas

• Frogs

• Carusso

• Casa klauss

• Valde

• Boxes Karaoque

• Tradición Arequipeña

• Munay's

• Sionama

2.4. VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA

2.4.1. Poder de adquisición de los clientes:

La demanda se ve afectada debido a que los establecimientos ubicados principalmente en el centro de la ciudad, San Francisco tienen un precio elevado, y no se encuentran al alcance de toda la juventud, haciendo que muchos de estos jóvenes vayan a otros lugares de menos calidad y seguridad u opten por no salir a divertirse.

2.4.2. Estacionalidad:

La demanda se ve afectada en la temporada de verano debido a que la mayoría de los consumidores viajan a las playas o a otros lugares a pasar los fines de semana o para irse de vacaciones; días que precisamente funciona nuestro local; (jueves, viernes y sábado)

Este problema se ve compensado ya que la demanda se incrementa significativamente durante el año en fechas donde se celebran acontecimientos tales como: Año Nuevo, Carnavales, San Valentín, Fiestas Patrias, Fiestas de Arequipa, Día de la juventud, Día de la Canción Criolla o Hallowen.

2.4.3. Falta de Seguridad:

En los últimos años se ha incrementado la delincuencia y el pandillaje, muchas veces no pudiendo transitar por las afueras de los establecimientos nocturnos con tranquilidad por miedo a ser agredido o asaltado; haciendo que la demanda disminuya.

2.4.4. Servicios sustitutos.

Son aquellos que satisfacen las mismas necesidadespor ende muchas personas pueden optar por otras alternativas similares a la de nuestro servicio de diversión, entre los cuales tenemos:

• Cine Planet

• Cines en general

• Fast food

• Cafeterias

• Kartodromo

• Juegos Mecánicos

2.4.5. Servicios complementarios.

Aquellos productos que necesitan de otros para satisfacer la necesidad de sus consumidores. Entre ellos tenemos:

• Karaokes

• Pubs

• Peñas

• Conciertos

• Fiestas en casa de amigos

• Eventos especiales

• Bares

2.5. ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA

Según la información obtenida nuestra posible competencia directa cobra una entrada de s/.15.00 o s/.10.00 nuevos soles. Y sus precios de carta son aproximadamente iguales a los que pretendemos ofrecer.

2.6. PRECIO DE NUESTROS PRODUCTOS

Los productos que se venderán dentro de nuestra CAFE BAR se detallar en la carta de la CAFE BAR que estará anexada.

2.7. PRECIO DE LOS OTROS PRODUCTOS

TABLA Nro 3: PRECIO DE PRODUCTOS EN OTROS ESTABLECIMIENTOS

RAZÓN SOCIAL COVER CERVEZA TRAGOS

PERSONAL BOTELLA BOTELLA JARRA VASO

Dolores: La Tradición Arequipeña 10 3 5

Munay‘s 5 2.5 4 45 18

Boxes karaoke 10 4 6 60 25

Siomama 5 3 5 45 20

K-juma 5 3 5 45 20

Bunker 5 2 4 40 16

Centro: Forum Rock Café 10 5 8 70 30

Dady’o 10 2 2

Dejavu 10 5 8 80 30

Kibosh 10 5 8 70 28

Split LIBRE 4 20 7

Brujas LIBRE 6 40 20

Elaboración: Propia

2.8. SEGMENTACION DEL MERCADO

Para la segmentación de nuestro mercado objetivo hemos utilizado los siguientes criterios:

2.8.1. GEOGRÁFICO.

Las personas de los distritos del Cercado, Cayma, Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero de la provincia de Arequipa.

2.8.2. DEMOGRÁFICO.

Personas de ambos sexos cuya edad se encuentre entre 20 y 34 años y que actualmente se encuentren laborando.

2.8.3. PSICOGRAFICA.

Personas de los niveles socioeconómicos A, B

2.8.4. CONDUCTUAL

Personas que acostumbren salir a divertirse los fines de semana por las noches a establecimientos como CAFE BARs, karaokes, bares, pubs.

2.9. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DEL COMPRADOR:

Un comprador además de un buen precio suele precisar también el nivel de calidad (conformidad con estándares y especificaciones) y constancia de la misma, servicio asegurado, información, necesidades de reducción del riesgo (personales y de la organización) y necesidades de imagen.

En otros tiempos menos competitivos, el cliente tenía que comprar lo que había, o lo que le ofrecían.

Hoy en día, el cliente "sabe más que nosotros" de nuestro propio producto o servicio, demanda unas características específicas y adecuadas a sus necesidades, y la empresa debe pasar por ello. Hoy día, los clientes han tomado conciencia, de la necesidad de la calidad en los productos o servicios, y nos están reclamando esa calidad.

Esto ha hecho que las empresas intenten minimizar sus costos debido a la intensa competencia existente en el mercado, y a la vez mejorar el servicio que ofrecen al público.

2.10. Proyección de la Demanda:

Observamos que existe una demanda de 20611 personas por noche para el año 2007.Ahora, procedemos a proyectar la demanda con el modelo lineal para ver la demanda durante la vida del proyecto

Demanda Histórica

TABLA Nro 4: DEMADA DATOS HISTORICOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Poblacion de Arequipa (Tabla lNro 1) 245833 251371 256494 261068 265166 268991 272735 278039 282489

% encuesta salen a divertirse(ver tabla Nro 58) 84.80%

% encuesta asisten a CAFE BARs, karaoke,pub (ver tabla Nro 61) 61.00%

% edad entre 20 y 34 años (Tabla Nro 76) 26.20%

% persona que trabajan (Tabal Nro 74) 53%

Demanda (por noche) 17658 18056 18424 18752 19047 19321 19590 19971 20291

ELABORACION: PROPIA

GRAFICO Nro 1: MODELO LINEAL PROYECCION DE LA POBLACION DE AREQUIPA

ELABORACIÓN: PROPIA

TABLA Nro 5: PROYECCION DE LA DEMANDA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Poblacion de Arequipa (Tabla Nro 1) 286940 291391 295841 300292 304742 309193 313644 318094

% encuesta salen a divertirse(ver tabla Nro 58) 84.80%

% encuesta asisten a CAFE BARs, karaoke,pub (ver tabla Nro 61) 61.00%

% edad entre 20 y 34 años (Tabla loro 76) 26.20%

% persona que trabajan (Tabla Nro 74) 53%

Demanda (por noche) 20611 20930 21250 21570 21889 22209 22529 22849

ELABORACION: PROPIA

2.11. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Actualmente en la Ciudad de Arequipa existen muchos establecimientos de entretenimiento nocturno como CAFE BARs, bares, karaokes, ect....

Pero el problema es que no todos estos establecimientos cubren las expectativas de los consumidores, haciendo que haya algunos locales lideres en el mercado que se encuentran principalmente en el centro, específicamente San Francisco, tambien existe un gran numero de estos centro d diversión en la Avenida Dolores pero muchos de estos no brindan la seguridad y calidad que los consumidores esperan.

2.12. Variables que afectan la Oferta

2.12.1. Ordenanzas Municipales:

En el Cercado ya no se otorgan Licencias de funcionamiento para este tipo de negocios por encontrarse principalmente en el centro histórico de la ciudad y por ocasionar desorden en la vía pública y sus alrededores.

2.12.2. PRECIO

El costo de los insumos y las bebidas se eleven y por ello no se puedan cubrir los costos o el negocio no genero los ingresos esperados.

2.12.3. TECNOLOGÍA.

Los equipos que se adquiera sean obsoletos y los nuevos equipos de ultima tecnología sean muy costosos o de mantenimiento elevado.

2.12.4. IMPUESTOS.

La tasa impositiva que gravan las bebidas alcohólicas se incrementen.

2.13. IDENTICACION DE LA COMPETENCIA

2.13.1. Competencia directa

• Zigzag

• Zero

• Montreal

• Brujas

• Kibosh

• D´Javu

• Forum

• Dady'o

• La Oficina

• Blue Margarita

• Tacos y Tequilas

• Frogs

• Carusso

• Casa klauss

• Split

• Valde

• Boxes Karaoque

• Tradición Arequipeña

• Munay's

• Sionama

2.13.2. COMPETENCIA INDIRECTA:

• Cine Planet

• Cines en general

• Fast food

• Cafeterias

• Kartodromo

• Juegos Mecánicos

2.14. CAPACIDAD Y PROMEDIO DE ASISTENCIA DE LA COMPETENCIA

En la ciudad de Arequipa la oferta de servicios de entretenimiento nocturno se encuentra concentrada en dos zonas; la av. Dolores y el centro de la ciudad.

Los principales ofertantes de estos servicios son:

TABLA Nro 6: OFERTA EN LA CIUDA DE AREQUIPA 2007

CENTRO

Establecimientos CAPACIDAD Asís Prom./noche Asís/mes Asís/año

Zigzag 60 40 480 5760

Zero 60 50 600 7200

Montreal 60 50 600 7200

Brujas 50 45 540 6480

Kibosh 500 400 4800 57600

D´Javu 400 350 4200 50400

Forum 600 550 6600 79200

Dady'o 800 600 7200 86400

La Oficina 60 50 600 7200

Blue Margarita 350 150 1800 21600

Tacos y Tequilas 50 35 420 5040

Frogs 60 60 720 8640

Carusso 100 100 1200 14400

Casa klauss 60 50 600 7200

Split 150 150 1800 21600

Valde 120 120 1440 17280

TOTAL CENTRO 2800 33600 403200

AVENIDA DOLORES

Establecimientos CAPACIDAD Asís Prom./noche Asís/mes Asist/año

Boxes Karaoque 400 200 2400 28800

Tradición Arequipeña 1000 800 3200 38400

Munay's 350 320 3840 46080

Sionama 200 150 1800 21600

TOTAL DOLORES 1470 17640 211680

Asís Prom./noche Asís/mes Asist/año

CENTRO 2800 33600 403200

DOLORES 1470 17640 211680

TOTAL 4270 51240 614880

2.15. ESTRATEGIAS DE LA COMPETENCIA

Las estrategias utilizadas por la competencia es una estrategia de diferenciación ya que elevan los precios de las bebidas para obtener exclusividad.

En el caso de los productos no se ofrecen diferencias sustanciales ya que son los mismos en toda la ciudad diferenciándose solo en algunos locales como el Split, Frogs, etc. que ofrece bebidas propias del local.

Las estrategias en cuanto a las promociones que ofrece la competencia son poco diferenciadas siendo las mas resaltantes Happy Hour, noches temáticas que se dan en el Forum y descuento del 50% entradas con la presentación de un paseen el dadyos...

2.16. REACCION DE LA COMPETENCIA

Existe la amenaza que la competencia puede copiar el Servicio de Membresía que brindamos, al igual que la promociones; inclusive a precios mas bajos que el nuestro, nuestra estrategia sera ofrecer servicios innovadores y exclusivos a nuestros socios y publico en general innovando constantemente y ofreciendo un servicio de calidad.

2.17. PROYECCION DE LA OFERTA

La oferta futura se hará proyectando la oferta histórica del año 1998 al 2007 para asi determinar cual sera el crecimiento de nuestra competencia, los datos fueron sacados del INEI y se utilizo la proyección con el modelo lineal.

TABLA Nro 7: DATOS HISTORICOS DE LA OFERTA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Oferta/noche 3741 3811 3877 3936 3992 4044 4096 4144 4213

Oferta/año 538652 548775 558232 566843 574802 582379 589840 596763 606636

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO Nro 2: MODELO LINEAL PARA LA PROYECCION DE LA OFERTA

Fuente: Elaboración Propia

TABLA Nro 8: PROYECCION DE LA OFERTA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Oferta/noche 4270 4327 4385 4442 4499 4556 4614 4671

Oferta/año 614880 623124 631369 639613 647857 656101 664346 672590

Fuente: Elaboración Propia

2.18. BALANCE DEMANDA OFERTA.

En cuanto al balance de oferta y demanda podemos deducir basándonos en la información recogida de las encuestas dirigidas que la demanda sobrepasa la oferta, existiendo demanda insatisfecha así como también demandantes que manifiestan estar descontentos con los servicios ofertados por la competencia.

TABLA Nro 9: BALANCE DEMANDA – OFERTA AL 2013

BALANCE DEMANDA-OFERTA

DEMANDA OFERTA

Asist/noche 20611 4270

Asist/mes 247329 51240

Asist/Año 2967949 614880

FUENTE: ELABORACION PROPIA

2.19. DEMANDA INSATISFECHA.

De acuerdo a nuestro balance demanda-oferta determinados que existe demanda insatisfecha, observándose que la demanda supera a la oferta en 403 personas por noche, según el mercado objetivo al que estamos dirigidos

Esta cifra nos demuestra que muchos de los jóvenes salen a divertirse y gustan de asistir a CAFE BARs, karaokes, pubs, bares, encontrando que la oferta existente es insuficiente, ya que al querer ingresar alguno de estos momentos están llenos o no satisfacen las expectativas teniendo que conformarse con lo que estos servicios le ofrecen.

Llegando a la conclusión que de aperturar una CAFE BAR que colme las expectativas y ofrezca servicios innovadores será rápidamente aceptada por el público.

Para poder tener una idea de la demanda insatisfecha existente podemos mencionar los principales factores que hemos podido observar y que las encuestas dirigidas han podido corroborar. Dichos factores son:

• Gran cantidad de personas que se quedan fuera de los establecimientos por falta de capacidad.

• Falta de lugares de calidad

• Las barras no se abastecen para atender a los clientes

• La falta de seguridad en sus alrededores

• Personas que buscan alternativas diferentes de entretenimiento

TABLA Nro 10: DEMANDA INSATISFECHA 2013

DEMANDA OFERTA DEM INSAT

Asist/noche 20611 4270 16341

Asist/mes 247329 51240 196089

Asist/Año 2967949 614880 2353069

Fuente: Elaboración Propia

2.20. MERCADO OBJETIVO

Para determinar el mercado Objetivo se cálculo una participación del 1% que deseamos obtener de la demanda insatisfecha calculada anteriormente

TABLA Nro 11: DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO

Noche Mes Año

Demanda Insatisfecha (Noche) 16341 196089 2353069

Participación de mercado (1%) 1.00% 1.00% 1.00%

Total Mercado Objetivo 163 1961 23531

Fuente: Elaboración Propia

2.21. PROYECCION DEL MERCADO OBJETIVO

Para la proyección del mercado objetivo con las proyecciones hechas a la oferta y a la demanda, se obtuvo de ella la diferencia siendo la demanda insatisfecha y la multiplicamos por el porcentaje de participación que deseamos obtener 1%.

PROYECCION DEL MEM MERCADO OBJETIVO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demanda (por noche) 20611 20930 21250 21570 21889 22209 22529 22849

Oferta/noche 4270 4327 4385 4442 4499 4556 4614 4671

Demanda Insatisfecha 16341 16603 16865 17128 17390 17653 17915 18178

Participación 1%

Mercado Objetivo 163 166 169 171 174 177 179 182

Fuente: Elaboración Propia

TABLA Nro 12: PROYECCION DEL MERCADO OBJETIVO POR NOCHE, MES Y AÑO

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total (4 distritos) (Tabla Nro 1) 286940 291391 295841 300292 304742 309193 313644 318094

MERCADO OBJETIVO (Noche) (Tabla Nro 13) 163 166 169 171 174 177 179 182

MERCADO OBJETIVO (Mensual) 1,961 1,992 2,024 2,055 2,087 2,118 2,150 2,181

MERCADO OBJETIVO (Anual) 23,531 23,908 24,286 24,665 25,042 25,420 25,798 26,177

Fuente: Elaboración Propia

2.22.

PROMEDIO DE CONSUMO DE BEBIDAS POR PERSONA

Empleados Establecimientos Promedio de bebidas por persona /noche

Daniel Alfaro Forum 6

Alonso Fernández Kibosh 4

Luis Gonsales Dady'o 8

Francesca Figueroa D´Javu 6

Miguel Salinas Split 8

Carlos Llanquiche Valde 8

José Chirinos Brujas 7

Marcos Reinoso Zero 8

Santiago Vásquez Casa klauss 6

Maria Rosas Carusso 6

Pedro Vilca Tradición Arequipeña 4

Álvaro Rivera Munay's 5

Carla Soto Sionama 4

Martin Rodríguez Boxes Karaoque 4

TOTAL 84

Promedio de consumo de bebidas por noche 6

Fuente: Elaboración Propia

2.23. IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Los proveedores que elegimos luego de cotizar precio y ver quienes nos brindaban los mejores precios, descuentos y asesoramiento en lo que deseábamos adquirir se determino los siguientes proveedores:

TABLA Nro 13: LISTA DE PROVEEDORES

PROVEEDORES DESCRIPCION

Radio Shack Micrófono inalámbrico Glorik GH-377

Kit cámara de seguridad a colores (4 cámaras y micrófono incorporado)

Alarma con sensor de movimiento Boston Technologies

Lámpara de emergencia Boston Technologies

Sounds Pacifics Cajas de 5 pulg. SP2G de 600 watts Fox

Consola Beringher de 8 canales 800 Watts

Electronica Gonsales E.I.R.L Amplificador con consola y efectos SPA-12000 500 watts x 2

Pedestal para Micrófono

JG Electrónica Parlantes 15 pulg SP2G

Amplificador Phomic 620, 6 200w , micrófonos ecualizador y efectos

Amplificador Phomic 408 80 w 4 microfonos, efectos

Eeta Electronic Wid tech flaweer

láser verde audoritmico Seven Starts

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