Políticas y procedimientos de Compras
Enviado por luisaguilarv • 26 de Marzo de 2019 • Apuntes • 478 Palabras (2 Páginas) • 289 Visitas
DESARROLLO:
AREA RESPONSABLE | No. | D E S C R I P C I O N |
GERENTE, COORDINADOR O JEFE DE AREA | 01 | Presenta requisición (Solicitud de compra) al Coordinador de Compras. Tratándose de materia prima o producto terminado, el Coordinador de Inventarios envía previamente a la Coordinación de Logística para su análisis y autorización, una vez autorizada la entrega al Coordinador de Compras. La requisición deberá contener la información específica de los bienes o servicios que se desean adquirir en función a características, medidas, etc. para evitar confusiones o malas adquisiciones que retrasen el proceso de la compra. |
SUPERVISOR DE COMPRAS | 02 03 | Recibe la requisición autorizada, analiza y determina si requiere cotización. En caso de que el material, bien o servicio requiera de una cotización, realiza con al menos 3 proveedores para determinar las condiciones que cada uno ofrece en cuanto a calidad, precio, condiciones de pago, tiempo de entrega, garantía, etc. Una vez recibidas las cotizaciones por parte de los proveedores las revisa y las turna a la Dirección General para su análisis y aprobación. |
DIRECCION GENERAL | Analiza las cotizaciones recibidas y las evalúa, eligiendo a la que resulte más conveniente para las necesidades del departamento solicitante. ¿Autoriza? No: Regresa a punto No. 2 Si: Informa al Coordinador de Compras para que continúe con el proceso. | |
SUPERVISOR DE COMPRAS | 04 05 | Genera la Orden de Compra en el sistema. Envía orden de compra al proveedor para ser atendida lo más pronto posible. |
PROVEEDOR | 06 | El proveedor realiza su proceso de venta y entrega o envía a las instalaciones de SEPHNOS lo solicitado en la Orden de Compra. |
ALMACEN/JEFE DE AREA SOLICITANTE | 07 08 | El encargado del departamento solicitante junto con el Jefe de Almacén verifica que lo entregado por el Proveedor corresponda en la Orden de Compra, e inspeccionan la mercancía de acuerdo con lo indicado en el Plan de Inspección de Compras. ¿Cumple con los requisitos? No: En caso de que llegue materia prima, insumos, equipos, herramientas, refacciones, etc. que no cumplan con los requerimientos de calidad o alguna otra especificación, se separa e identifica como Producto No Conforme y se registra en la Bitácora. Si: Pasa a la actividad 12 |
SUPERVISOR DE COMPRAS | 09 10 | Llena la Bitácora de Insumo No Conforme y presenta la reclamación al proveedor para su reposición. Presenta la reclamación al proveedor para quede solución. |
PROVEEDOR | 11 | Recibe la información sobre el producto No Conforme y da solución a la reclamación ya sea enviando o reemplazando nuevo producto o emitiendo una nota de crédito. Volver a la actividad 07. |
ALMACEN/JEFE DE AREA SOLICITANTE | ¿Es almacenable? No: Pasa a la actividad 13 del presente procedimiento. Si: Continua procedimiento. | |
BODEGUERO | 12 | Registra entrada de mercancías al almacén. |
ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR | 13 | Crea la cuenta por pagar subiendo el PDF y XML para programar el pago. |
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