Presupuestos

c-1 presupuesto de ventas

concepto año 1 precio x unida importe total año 2 precio x unidad importe total

unidades a vender

art A 72000 18.00 1,296,000.00 108000 28.80 3,110,400.00

art B 36000 9.00 324,000.00 54000 14.40 777,600.00

art C 54000 7.20 388,800.00 36000 12.60 453,600.00

art D 18000 10.80 194,400.00 45000 16.20 729,000.00

c-2 presupuesto de produccion

concepto año 1 año 2 concepto año 1 año 2 concepto año 1 año 2 concepto año1 año2

ventas estimadas art A 1,296,000.00 3,110,400.00 art B 324,000.00 777,600.00 art C 388,800.00 453,600.00 art D 194,400.00 729,000.00

inventario inicial 0 0 II 0 0 II 0 0 II 0 0

inventario final 216000 518400 IF 54000 129600 IF 64800 75600 IF 32400 121500

unidades a producir 1,512,000.00 3,628,800.00 unidades a producir 378000 907200 unidades a producir 453600 529200 unidades a producir 226800 850500

c-3 presupuesto de consumo MP

concepto kg año1 año 2 concepto kg año1 año 2 concepto kg año1 año 2 concepto kg año1 año 2

art A 1512000 362800 art B 378000 907200 art C 453600 529200 art A 226800 850500

MP 1 0.360 544320 130608 MP 1 0.900 340,200.000 816,480.00 MP 1 0.720 326592 381024 MP 1 1.080 244944 918540

MP 2 0.180 97977.6 23509.44 MP 2 0.180 61,236.000 146,966.400 MP 2 0.083 27107.136 31624.992 MP 2 0.097 23759.568 89098.38

MP 3 0.245 24004.512 5759.8128 MP 3 0.450 27,556.200 66,134.880 MP 3 0.205 5556.96288 6483.12336 MP 3 0.212 5037.028416 18888.85656

MP 4 0.122 2928.550464 702.6971616 MP 4 0.090 2,480.058 5,952.139 MP 4 0.103 572.3671766 667.7617061 MP 4 0.106 533.9250121 2002.218795

MP 5 0.166 486.139377 116.6477288 MP 5 0.225 558.013 1,339.231 MP 5 0.140 80.13140473 93.48663885 MP 5 0.144 76.88520174 288.3195065

Total kg 669716.8018 160696.5977 Total kg 432,030.271 1,036,872.651 Total kg 359908.5975 419893.3637 Total kg 274351.4066 1028817.775

c-4 presupuesto de compras de MP

concepto año1 año2

consumo 1,736,007.077 2,646,280.387

i inicial mp1 1800 1800

i final mp1 506335.3975 771831.7795

unidades a comprar 1,231,471.680 1,876,248.607

concepto año1 año2

consumo 1,736,007.077 2646280.387

i inicial mp2 900 900

i final mp2 217000.8846 330785.0483

unidades a comprar 1,519,906.192 2,316,395.338

concepto año1 año2

consumo 1,736,007.077 2,646,280.387

i inicial mp3 540 540

i final mp3 217000.8846 330785.0483

unidades a comprar 1,519,546.192 2,316,035.338

concepto año1 año2

consumo 1,736,007.077 2,646,280.387

i inicial mp4 432 432

i final mp4 506335.3975 771831.7795

unidades a comprar 1,230,103.680 1,874,880.607

concepto año1 año2

consumo 1,736,007.077 2,646,280.387

i inicial mp5 3780 3780

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