Procedimiento Operacional para Proveedores

1. PROPOSITO

Señalar los pasos a seguir para la adecuada selección, evaluación, aprobación y seguimiento de proveedores de materiales de empaque, materias primas y operador logístico. Con el objetivo de establecer mecanismos de control que garanticen que los proveedores cumplan los estándares requeridos por la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria y la norma para el comercio Seguro.

1. ALCANCE

Desde el contacto inicial con los proveedores, la selección, aprobación y seguimiento de proveedores.

1. RESPONSABLES

Gerencia General, Encargado de exportaciones, Encargado de logística.

1. PROCEDIMIENTO

PROVEEDORES DE MATERIALES DE EMPAQUE:

1. Selección y evaluación del proveedor:

1. La selección y evaluación de proveedores de materiales de empaque, parte desde que el área de Logística establece contacto con los potenciales proveedores (costos, condiciones de pago, fichas técnicas).

1. Logística, procede con la verificación y estado de los potenciales proveedores en la página de la SUNAT (Razón social, número de RUC, Estado Activo del contribuyente, Condición Habida del contribuyente).

1. Logística y colaboradores, se contacta con los potenciales proveedores para solicitar documentación necesaria para sustentar los puntos de inocuidad, seguridad y legalidad. Ver tabla 01: Documentos a solicitar a proveedores de materiales de empaque. Se hace entrega del manual MA-XX-CER-PLA-002 como guía de orientación al proveedor.

1. Se selecciona al proveedor que cumple con la documentación solicitada, no interpone contratiempos para la auditoria, aprueba satisfactoriamente la auditoria y maneja precios competitivos.

1. Logística y colaboradores, realizan la Auditoria, si el proveedor es Nacional, se emplea el formato FO-XX-ADM-PLA-001; si el proveedor es Extranjero se emplea el cuestionario FO-XX-ADM-PLA-004. Se hacen referencia a las cartas de compromiso 01 (Gestión de alérgenos) y 02 (Criterios de seguridad y legalidad) si se requieren.

1. Aprobación del proveedor:

1. Realizada la auditoria, archivada la documentación, se procede a solicitar las cantidades de material requeridas.

1. Logística gestiona con el equipo HACCP, BRC, BASC da el VºBº a la lista de proveedores aprobados, previa revisión de la documentación archivada.

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA:

1. Selección y evaluación del proveedor:

Producción propia AYSA

1. La selección y evaluación de proveedores de materias primas, parte desde los contactos iniciales para revisar proyecciones de cosecha, entre la Gerencia General con los encargados de cultivo, previos a la campaña.

1. Certificaciones solicita la documentación necesaria, para sustentar los puntos de inocuidad, seguridad y legalidad. Ver tabla 02: Documentos a solicitar a proveedores de materias primas.

1. Recabada la información, se archiva y se procede a gestionar con el equipo HACCP, BRC Y BASC la revisión de la documentación.

1. Aprobación Del proveedor:

1. El equipo HACCP, BRC, BASC revisa la documentación del proveedor; de cumplir con la documentación solicitada, se aprueba y archiva.

PROVEEDORES DE SERVICO-OPERADOR LOGÍSTICO

1. Selección y evaluación del proveedor:

1. Exportaciones inicia contacto con los potenciales operadores logísticos por encargo del Gerente General previo a la campaña.

1. Exportaciones establece contacto con los potenciales proveedores para el servicio (costos, condiciones de pago, generalidades del servicio).

1. Exportaciones, procede con la verificación y estado de los potenciales proveedores del servicio en la página de la SUNAT (Razón social, número de RUC, Estado Activo del contribuyente, Condición Habida del contribuyente).

1. Exportaciones, se contacta con los potenciales proveedores para solicitar documentación necesaria para sustentar los puntos de seguridad y legalidad. Ver tabla 03: Documentos a solicitar a proveedores de servicio de operación logística. Se hace entrega del manual MA-XX-CER-PLA-002 como guía de orientación al proveedor.

1. Exportaciones recabada la información, se archiva y se procede a gestionar con el equipo HACCP, BRC Y BASC la revisión de la documentación.

1. Aprobación del proveedor:

1. El equipo HACCP, BRC, BASC revisa la documentación del proveedor de servicio; de cumplir con la documentación solicitada, se aprueba y archiva.

PROVEEDORES DE INSUMOS:

1. Selección y evaluación del proveedor:

1. Logística establece contacto con los potenciales proveedores (costos, condiciones de pago, fichas técnicas).

1. Logística, procede con la verificación y estado de los potenciales proveedores en la página de la SUNAT (Razón social, número de RUC, Estado Activo del contribuyente, Condición Habida del contribuyente).

1. Logística y colaboradores, se contacta con los potenciales proveedores para solicitar documentación necesaria para sustentar los puntos de inocuidad, seguridad y legalidad. Ver tabla 04: Documentos a solicitar a proveedores de Insumos. Se hace entrega del manual MA-XX-CER-PLA-002 como guía de orientación al proveedor.

1. Se selecciona al proveedor que cumple con la documentación solicitada, no interpone contratiempos para la auditoria, aprueba satisfactoriamente la auditoria y maneja precios competitivos.

1. Aprobación del proveedor:

1. Se archiva la documentación, se procede a solicitar las cantidades de material requeridas.

1. Logística gestiona con el equipo HACCP, BRC, BASC da el VºBº a la lista de proveedores aprobados, previa revisión de la documentación archivada.

MANEJO DE EXCEPCIONES:

Las excepciones son consideradas cuando nuestro cliente nos direcciona a trabajar con un proveedor impuesto por él.

1. Gerencia General en comunicación con el cliente, acuerdan el trabajo con el proveedor.

1. Gerencia General, comunica al equipo HACCP, BRC, BASC de la decisión.

1. El equipo HACCP, BRC, BASC, solicita a Gerencia General documentación del proveedor, referente a sus sistemas de inocuidad, calidad, seguridad y legalidad de sus procesos.

1. De ser necesario, se emplean las cartas de compromiso 01 (Gestión de alérgenos) y 02 (Criterios de seguridad y legalidad) si se requieren.

Tabla 01: Documentos a solicitar a proveedores de materiales de empaque.

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