Modelamiento de Negocio

Modelamiento de Negocio

Versión <0.1>

[Gerencia de Administración Financiera]

Integrantes:

Cerna Ventura, Froilan

Egusquiza Via, Gianfranco

Huaman Cori, Jorge

                                                Sierra Robles, Junior

HISTORIAL DE REVISIONES

Contenido

1.        Antecedentes        

2.        Objetivos        

3.        Alcance        

3.1.        Dentro del Alcance        

3.2.        Fuera del Alcance        

3.3.        Restricciones        

3.4.        Supuestos        

4.        Situación Actual del Negocio        

4.1.        Lista  de Casos de Uso de Negocio        

4.1.1.        Lista de Actores del Negocio        

4.1.2.        Diagrama General de Caso del Negocio        

4.1.3.        Especificación de los Casos de Uso del Negocio        

CUN01 – Nombre del Caso de Uso del Negocio        

4.2.        Realización de los Casos de Uso de Negocio        

4.3.        Lista de Trabajadores de Negocio        

5.        Reglas de Negocio        

6.        Glosario de términos del negocio        

1. Antecedentes

1. Objetivos

• Reducir en un 50% el tiempo de Emisión Órdenes de Compra  inmediatamente después se implemente el sistema.
• Reducir en un 40% el tiempo de Emisión Orden de Servicio  inmediatamente después se implemente el sistema.

1. Alcance

1. Dentro del Alcance

El software permitirá reducir los tiempos en la emisión de orden de servicios y órdenes de compras, también permitirá guardar todo los datos para poder emitir reportes, los cuales puedan ayudar a la Gerencia de Administración Financiera a tener más control.

Asimismo el software guardara los datos del personal y/o empresa que preste servicio o a quien se emite la orden de compra.

1. Fuera del Alcance

El programa no podrá validar el DNI ante Reniec o RUC ante la Sunat, ya que necesita permisos para poder confirmar.

1. Restricciones

El software debe contar un buen equipo el cual soporte a este y a los reportes que emitirá, asimismo se debe cuantos equipos podrá ejecutar dicho programa para que este no presente lentitud al momento de ingresar o consultar datos.

1. Supuestos

El software emitirá todo lo solicitado por el cliente y se cumplirá los objetivos establecidos.

1. Situación Actual del Negocio

1. Lista de Casos de Uso de Negocio

1. Lista de Actores del Negocio

1. Diagrama General de Caso del Negocio

[pic 6]

1. Especificación de los Casos de Uso del Negocio

CUN01 – Gestión de Órdenes de Compra

1. Breve Descripción

En este proceso se realizara la gestión de órdenes de compra emitidas, la cual estará a cargo el área de Gerencia de Administración Financiera.

1. Objetivo

• Reducir el tiempo del procedimiento de autorización en un 40%
• Controlar en un 90% el calendario regional de ferias y eventos

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1. Flujo de Trabajo

1. Flujo Básico

1. Secretaria recibe solicitud de compra de área usuaria y envía a técnico administrativo.
2. Tecnico administrativo ingresa solicitud de compra al sistema, imprime y entrega a cotizadores.
3. Cotizadores realizan la cotización correspondiente.
4. Tecnico administrativo recibe, revisa e ingresa cotizaciones al sistema.
5. Imprime cuadro comparativo y elige cotización con menor presupuesto o según características técnicas.
6. Envía expediente a gerente financiero para que realice las afectaciones y devuelve a técnico.
7. Elabora informe y lo envía a Área Usuaria para su revisión.
8. Área usuaria solicita la disponibilidad presupuestal a Subgerencia de presupuesto.
9. Subgerencia de presupuesto devuelve informe a área usuaria comunicando si hay disponibilidad presupuestal.
10. Área Usuaria devuelve a Gerente Financiero para revisión y realización de afectación.
11. Tecnico administrativo remite informe a técnico administrativo para revisión.
12. Emite la orden de compra e ingresa información al SIAF para aprobación.
13. Las copias de la orden de compra se distribuyen de la siguiente manera: una al proveedor (indicando plazo de entrega), al archivo de logística, a Contabilidad, a Subgerencia de Presupuesto y al almacén.
14. Se envía Orden de compra al almacén central para elaborar PECOSA y dé conformidad.
15. Almacén elabora informe q Subgerencia a logística en caso de haber penalidad o sea pago a cuenta.
16. Se envía orden de compra a almacén de cada obra.
17. Encargado almacén de obra revisa orden de compra y elabora informe dando conformidad.
18. Técnico administrativo recibe informes, revisa y envía orden de compra e informes a contabilidad para que realice el devengado.
19. Contabilidad envía orden de compra a tesorería para emisión de comprobante de pago.
20. Termino del procedimiento.

1. Flujos Alternativos

1. En el punto 6 si existe presupuesto.

1. Si – Va al paso 12
2. No- Va al paso 7

1. En el punto 13 si existe presupuesto.

1. Si – Va al paso 14
2. No- Va al paso 7

1. Categoría

Básica.

1. Gestor del proceso

Gerencia de administración financiera.

  CUN02 – Gestión de Órdenes de Servicio

1. Breve Descripción

En este proceso se realizara la gestión de órdenes de servicios, la cual estará a cargo el área de Gerencia de Administración Financiera.

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