Especificación de Casos de Uso del Negocio
Vanessa AlexandraInforme5 de Septiembre de 2018
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Ingeniería de Software
Especificación de Casos de Uso del Negocio
Versión <2.0>
Revisión Histórica
Fecha | Versión | Descripción | Autor |
<23/may/18> | 1.0 | Segundo entregable: especificación de casos de uso del negocio | Carbajal Chopitea Alexandra Chauca Siccha Hernán Guarniz Rodriguez Lisseth Llaure Mora Teresa |
Casos de Uso del Negocio
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Especificación de Casos de Uso del Negocio:
Gestionar Pedido Cliente
- Introducción
- Propósito
El caso de uso del negocio: Gestionar Pedido Cliente tiene como propósito definir las actividades para la atención del pedido de un cliente.
- Alcance
Este proceso compete al cliente, al Encargado de ventas y al Jefe de Producción
- Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones (Ver glosario de términos)
- Referencias
Las referencias obtenidas para plantear este caso de uso fueron obtenidas por entrevistas a los mismos trabajadores involucrados en el proceso y observación del mismo proceso.
- Visión General
El presente documento muestra el propósito, alcances, una descripción breve del caso de uso en cuestión, flujos de trabajo y requerimientos especiales, que describen el trabajo del pedido de un cliente.
- Gestionar Pedido Cliente
- Descripción breve
El cliente realiza un pedido que es atendido por el Encargado de ventas, el cual calcula el monto de la venta y genera una nota de crédito. Paralelamente, el Encargado de ventas redacta una orden de pedido destinada al área producción la cual es recepcionada por el Jefe de producción.
- Flujo de Trabajo
- Flujo de Trabajo Básico
- Realiza pedido
El cliente realiza un pedido
- Atiende pedido
El Encargado de ventas atiende el pedido del cliente
- Calcula monto de venta
En base a las características del pedido del cliente ( color, cantidad, grosor) el Encargado de ventas calcula el monto de venta.
- Genera nota de crédito
El Encargado de ventas genera una nota de crédito indicando las características del pedido y el monto abonado por el cliente.
- Redacta orden de pedido
El Encargado de ventas redacta la orden de pedido con las especificaciones del pedido.
- Entrega nota de crédito
El Encargo de ventas entrega la nota de crédito.
- Recibe nota de crédito
El Cliente recibe la nota de crédito.
- Entrega adelanto de pago
El Cliente procede a pagar el monto abonado estipulado en la nota de crédito.
- Recibe adelanto de pago
El Encargado de ventas recibe el monto de adelanto de pago.
- Envía orden de pedido
El Encargado de ventas envía la orden de pedido.
- Recibe orden de pedido
El jefe de producción recibe la orden de pedido
- Requerimientos especiales
- Facilidad de uso
Interfaz amigable y manipulable
- Confiabilidad
El SW de este proceso debe ser confiable para que no existan fallas o estas sean mínimas, además debe tener rápida recuperabilidad ante los fallos
- Soporte
El SW de este proceso debe poderse extender y adaptar de acuerdo a los cambios que puedan existir
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Especificación del Caso de Uso del Negocio: Gestionar materia prima e insumos
- Introducción
- Propósito
El caso de uso del negocio: Gestionar materia prima e insumos tiene como propósito definir las actividades que se cuente con la materia prima e insumos para empezar la producción
- Alcance
El siguiente proceso compete al Jefe de producción, Proveedor, Jefe de almacén y al Administrador , que ayudarán en la obtención de materia prima e insumos..
- Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones (ver Glosario de términos)
- Referencias
Las referencias obtenidas para plantear este caso de uso fueron obtenidas por entrevista a diversas personas encargadas de estas tareas y observación del mismo proceso.
- Visión general
El documento muestra el propósito, alcances, una descripción breve del caso de uso del negocio llamado: Gestionar materia prima e insumos, además del flujo de trabajo básico, requerimientos especiales y extensiones, en los cuales se mostrará el trabajo que se realiza en la obtención de la materia prima y los insumos.
- Gestionar materia prima e insumos
- Descripción breve
El Jefe de producción analiza los requerimientos solicitados por el Encargado de ventas. En caso que el stock en almacén no cubra los requerimientos del pedido, el jefe de almacén cotiza y emite un informe del proveedor seleccionado al Administrador del negocio. El Administrador realiza el pago a los proveedores, posteriormente los proveedores envían el material solicitado lo cual es recibido por el jefe de almacén.
- Flujo de trabajo
- Flujo de trabajo básico
- Analiza requerimientos solicitados
El jefe de producción analiza los requerimientos de compra solicitados
- Elabora lista de materia prima e insumos
El jefe de producción elabora una lista de materia prima e insumos necesarios para elaborar el pedido
- Emite lista de materia prima e insumos
El jefe de producción envía la lista con la cantidad de materia prima e insumos al jefe de almacén
- Recibe lista de materia prima e insumos
El jefe de almacén recibe la lista de materia prima e insumos del jefe de producción
- Elabora orden de cotización
El jefe de almacén elabora un orden de cotizaciones de materia prima a los proveedores donde se detallen las características y la cantidad del pedido
- Envía orden de cotización
El jefe de almacén envía la orden de cotizaciones de materia prima a los proveedores donde se detallan las características y la cantidad del pedido
- Recibe orden de cotización
Los proveedores reciben la orden de cotizaciones de materia prima del jefe de almacén
- Envía cotización
Los proveedores envían la cotización de materia prima del jefe de almacén
- Recibe cotización
El jefe de almacén recibe las cotizaciones de materia prima de los proveedores
- Decide proveedor
El jefe de almacén decide que proveedor comprar
- Elabora informe proveedor
El Jefe de almacén elabora un informe del proveedor seleccionado
- Envía informe proveedor
El Jefe de almacén envía un informe del proveedor seleccionado al administrador
- Recibe informe proveedor
El Administrador recibe el informe del proveedor seleccionado del jefe de almacen
- Elabora orden de compra
El Administrador elabora una orden de compra
- Emite orden de compra y pago
El Administrador envía la orden de compra a los proveedores
- Recibe orden de compra y pago
El proveedor recibe orden de compra y pago del administrador - Envía Materia Prima e insumos
El proveedor envía la Materia Prima e insumos al jefe de almacén
- Recibe Materia Prima e insumos
El jefe de almacén recibe la materia prima e insumos del proveedor
- Elabora documento de salida de Materia Prima e insumos
El jefe de almacén elabora un documento de salida de Materia Prima e insumos
- Envía Materia Prima e insumos
El jefe de almacén envía Materia Prima e insumos al Operario de engrase
- Requerimientos especiales
- Funcionalidad
El SW de este proceso debe informar con rapidez y exactitud el historial del ganado para poder realizar una selección adecuada del ganado para el empadre.
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