VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS Y ALIMENTOS

PROYECTO DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS Y ALIMENTOS

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Vehículo tipo colectivo, a través del cual se pretende transportar de manera adecuada tanto al personal que atiende los servicios a domicilio, como las comidas y bebidas contratadas al Centro Social de Oficiales. Éste cuenta con la adaptación de un Termoking para la refrigeración de la comida y bebidas, y compartimiento para trasportar planchones, samovares, termos y bandejas.

Teniendo en cuenta el incremento en la demanda de este servicio, se genera la necesidad de darle el realce necesario y establecer el proyecto de inversión respectivo.

OBJETIVO:

ANÁLISIS DE LA NECESIDAD:

I. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

En las últimas vigencias, la tendencia en el comportamiento del servicio de atención de eventos, ha presentado una variación importante en una modalidad en la prestación del mismo, que es la de los servicios a domicilio.

A continuación se presentan los datos relacionados con el comportamiento de dicho servicio:

AÑO CANTIDAD DE DOMICILIOS % DOMICILIOS VS. TOTAL EVENTOS DEL AÑO CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS INGRESO PROMEDIO POR DOMICILIO ATENDIDO INGRESO PROMEDIO POR PAX (SERVICIO DE DOMICILIOS)

2.009 1 0,66% 18 $ 2.488.000 $ 138.222

2.010 10 28,57% 287 $ 473.710 $ 16.506

2.011 405 45,81% 36.035 $ 1.988.595 $ 22.350

2.012 390 41,27% 30.931 $ 1.586.032 $ 19.998

Total general 806 40,00% 67.271 $ 1.775.631 $ 21.275

Las personas atendidas por medio de esta modalidad de servicio equivalen a:

AÑO % DE PARTICIPACIÓN EN PAX

2.009 0,11%

2.010 14,53%

2.011 46,49%

2.012 39,23%

Total general 38,62%

Ahora bien, desde el punto de vista de ingresos que estos servicios generan para el Centro Social de Oficiales, se encuentran los siguientes datos:

AÑO CANTIDAD DE DOMICILIOS INGRESOS GENERADOS POR ESTE SERVICIO % DE PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO DE CADA AÑO

2.009 1 $ 2.488.000 0,28%

2.010 10 $ 4.737.100 7,48%

2.011 405 $ 805.380.942 29,77%

2.012 390 $ 618.552.625 23,01%

Total general 806 $ 1.431.158.667,00 22,52%

II. COMPONENTES DEL INGRESO:

El ingreso está compuesto básicamente por dos conceptos:

• Servicio de meseros: El cobro por mesero es de $75.000 por evento, sin importar su duración.

• Venta de alimentos y bebidas: El margen de contribución en promedio de los productos vendidos es de: 29%

• Alquiler de mantelería: El cobro por mantel es de: $14.000 por tapa y $14.000 por mantel

SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A LA ATENCIÓN DE LOS DOMICILIOS CON LOS EQUIPOS ACTUALES:

• Los alimentos no llegan al destino con los estándares de calidad previstos (temperatura y presentación).

• La loza/cristalería no llega al destino en el mismo estado en que salió del Centro Social.

• El transporte para el personal no es el adecuado, ni confortable.

III. COMPONENTES DEL COSTO:

Existen dos aspectos fundamentales. Por un lado, está la inversión per-sé en el activo fijo y por otro lado, los costos propios de la operación.

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