ANALISIS DE VALOR Y PUNTOS CRITICOS

Responsable

Operación

Análisis de Valor

Justificación

PCC

Recepcionista

[pic 4]

AV

Sin el documento no es posible iniciar reserva de escenario

Recepcionista

[pic 5]

AV

Recepcionista

[pic 6]

AV

Asistente de Gerencia

[pic 7]

NAVN

El documento no sufre transformación alguna en el proceso, pero sin esta actividad no se podría continuar.

Analista Administrativo del Departamento Técnico Metodológico

[pic 8]

AV

Subdirector del Departamento de Formación Deportiva

[pic 9]

AV

Con esta actividad se determinará la importancia que tiene el evento para el deportista y a su vez si la Federación deberá ser la responsable de los gastos.

Subdirector del Departamento de Formación Deportiva

[pic 10]

AV

Subdirector del Departamento de Formación Deportiva

[pic 11]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 12]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 13]

AV

Esta verificación determina la posibilidad de hacer o no la reserva.

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 14]

AV

Analista Administrativo del Departamento Técnico Metodológico

[pic 15]

AV

Analista Administrativo del Departamento Técnico Metodológico

[pic 16]

AV

El cliente tiene la potestad de continuar o anular el proceso.

Analista Administrativo del Departamento Técnico Metodológico

[pic 17]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 18]

AV

Subdirector del Departamento de Formación Deportiva

[pic 19]

AV

Subdirector del Departamento de Formación Deportiva

[pic 20]

AV

Si no aprueba se suspende reserva de escenario

Analista Administrativo del Departamento Técnico Metodológico

[pic 21]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 22]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 23]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 24]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 25]

AV

Si no aprueba se suspende reserva de escenario

Analista Administrativo del Departamento Técnico Metodológico

[pic 26]

AV

Gerente General

[pic 27]

AV

La firma de la Administradora de FedeGuayas permite continuar con el proceso y mantenerla informada de las actividades realizadas en la institución.

Tesorero

[pic 28]

AV

Con una cotización con costo el pago es necesario para poder brindar el servicio.

Analista Administrativo del Departamento Técnico Metodológico

[pic 29]

AV

Tesorero

[pic 30]

AV

Supervisor del escenario

[pic 31]

AV

Sin la orden de limpieza y control las personas encargadas dentro del escenario no permiten el acceso no se encuentran preparadas para atender a los usuarios.

Encargado del escenario

[pic 32]

AV

Encargado del escenario

[pic 33]

AV

Personal de Limpieza

[pic 34]

AV

Encargado del escenario

[pic 35]

NAVN

La inspección determina el estado de las instalaciones antes de ser entregadas.

Servirá para notificar cualquier daño en las instalaciones.

Encargado del escenario

[pic 36]

AV

Encargado del escenario

[pic 37]

AV

Encargado del escenario

[pic 38]

AV

Encargado del escenario

[pic 39]

NAVN

Son necesarias como respaldo del daño para continuar con el proceso de reparación.

Encargado del escenario

[pic 40]

AV

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 41]

AV

Infraestructura

[pic 42]

AV

Infraestructura

[pic 43]

AV

Si no hay reparación en el escenario este no se puede usar para evento

Infraestructura

[pic 44]

NAVN

La reparación no puede ser efectuada inmediatamente por lo que no agrega valor, pero es necesario para que quede en la planificación y pueda ser llevada a cabo.

Personal de Seguridad

[pic 45]

AV

Encargado del escenario

[pic 46]

NAVN

Esta verificación es necesaria para mantener el control del escenario durante el evento.

Personal de Limpieza

[pic 47]

[pic 48]

AV

Responsable

Operación

Análisis de Valor

Justificación

PCC

Entrenador

[pic 49]

AV

Sin el documento no es posible iniciar reserva de escenario

Jefe técnico

[pic 50]

NAV

El jefe técnico sirve como intermediario entre los entrenadores y el Metodólogo

Metodólogo

[pic 51]

AV

Asistente Administrativo de Programas Deportivos

[pic 52]

AV

Subdirector de formación deportiva

[pic 53]

AV

Si no se prueba no se puede seguir con el proceso de reserva de escenario

Supervisor del escenario

[pic 54]

AV

Sin la orden de limpieza y control las personas encargadas dentro del escenario no permiten el acceso no se encuentran preparadas para atender a los usuarios.

Encargado del escenario

[pic 55]

AV

Encargado del escenario

[pic 56]

AV

Personal de Limpieza

[pic 57]

AV

Encargado del escenario

[pic 58]

NAVN

La inspección determina el estado de las instalaciones antes de ser entregadas.

Servirá para notificar cualquier daño en las instalaciones.

Encargado del escenario

[pic 59]

AV

Encargado del escenario

[pic 60]

AV

Encargado del escenario

[pic 61]

AV

Encargado del escenario

[pic 62]

NAVN

Son necesarias como respaldo del daño para continuar con el proceso de reparación.

Encargado del escenario

[pic 63]

AV

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 64]

AV

Infraestructura

[pic 65]

NAVN

Infraestructura

[pic 66]

AV

Si no hay reparación en el escenario este no se puede usar para evento

Infraestructura

[pic 67]

NAVN

La reparación no puede ser efectuada inmediatamente por lo que no agrega valor, pero es necesario para que quede en la planificación y pueda ser llevada a cabo.

Personal de Seguridad

[pic 68]

AV

Encargado del escenario

[pic 69]

NAVN

Esta verificación es necesaria para mantener el control del escenario durante el evento.

Personal de Limpieza

[pic 70]

[pic 71]

AV

Responsable

Operación

Análisis de valor

Justificación

PCC

Asociaciones y Comité

[pic 72]

AV

Sin el documento no es posible iniciar reserva de escenario

Recepción

[pic 73]

AV

Metodólogo

[pic 74]

AV

Asistente Administrativo de Programas Deportivos

[pic 75]

AV

Subdirector de formación deportiva

[pic 76]

AV

Si no se prueba no se puede seguir con el proceso de reserva de escenario.

Supervisor del escenario

[pic 77]

AV

Sin la orden de limpieza y control las personas encargadas dentro del escenario no permiten el acceso no se encuentran preparadas para atender a los usuarios.

Encargado del escenario

[pic 78]

AV

Encargado del escenario

[pic 79]

AV

Personal de Limpieza

[pic 80]

AV

Encargado del escenario

[pic 81]

NAVN

Las inspecciones se dan antes de entregar las habitaciones.

En caso de que haya un daño se notifica de inmediato.

Encargado del escenario

[pic 82]

AV

Encargado del escenario

[pic 83]

AV

Encargado del escenario

[pic 84]

AV

Encargado del escenario

[pic 85]

NAVN

Son necesarias como respaldo del daño para continuar con el proceso de reparación.

Encargado del escenario

[pic 86]

AV

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 87]

AV

Infraestructura

[pic 88]

NAVN

El daño debe ser resuelto de manera inmediata sino no se podrá usar el escenario

Infraestructura

[pic 89]

AV

Si no hay reparación en el escenario este no se puede usar para evento

Infraestructura

[pic 90]

NAVN

La reparación no puede ser efectuada inmediatamente por lo que no agrega valor, pero es necesario para que quede en la planificación y pueda ser llevada a cabo.

Encargado del escenario

[pic 91]

NAVN

Esta verificación es necesaria para mantener el control del escenario durante el evento.

Personal de Limpieza

[pic 92]

[pic 93]

AV

Responsable

Operación

Análisis de Valor

    Justificación

PCC

Recepcionista

[pic 94]

AV

Sin el documento no es posible iniciar reserva de escenario

Recepcionista

[pic 95]

AV

Recepcionista

[pic 96]

AV

Asistente del Departamento de Gerencia

[pic 97]

NAVN

El documento no sufre transformación alguna en el proceso, pero sin esta actividad no se podría continuar.

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 98]

AV

Estadística

[pic 99]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 100]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 101]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 102]

AV

Tesorería

[pic 103]

AV

La activación del servicio se ejecuta a partir del pago hecho por el cliente.

Tesorería

[pic 104][pic 105]

AV

Responsable

Operación

Análisis de valor

Justificación

PCC

Recepcionista

[pic 106]

AV

Sin el documento no es posible iniciar reserva de escenario

Recepcionista

[pic 107]

AV

Recepcionista

[pic 108]

AV

Asistente de Departamento de Gerencia

[pic 109]

AV

El documento no sufre transformación alguna en el proceso, pero sin esta actividad no se podría continuar

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 110]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 111]

AV

Si no se prueba no se puede seguir con el proceso de reserva de escenario

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 112]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 113]

AV

Jefe Departamento Administrativo

[pic 114]

NAV

Está encargado de revisar solicitudes que aún no hayan asignado una reserva

Jefe Departamento Administrativo

[pic 115]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 116]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 117]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 118]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 119]

NAVN

Se realiza la respectiva observación del escenario para que el cliente pueda hacer uso.

Coordinadora funcional de Gerencia

[pic 120]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 121]

NAVN

Esta notificación es necesaria para que el cliente este pendiente de la fecha y hora de su reserva.

Tesorería

[pic 122]

AV

Responsable

Operación

Análisis de valor

Justificación

PCC

Recepcionista

[pic 123]

AV

Sin el documento no es posible iniciar reserva de escenario

Recepcionista

[pic 124]

AV

Recepcionista

[pic 125]

AV

Asistente de Gerencia

[pic 126]

NAVN

Documento no sufre ninguna transformación

Es la persona encargada de reservar escenarios

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 127]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 128]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 129]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 130]

AV

Se realiza el memo de no disponibilidad en el caso de que no encuentre residencia en su horario.

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 131]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 132]

AV

Jefe de Departamento Administrativo

[pic 133]

AV

Jefe de Departamento Administrativo

[pic 134]

AV

Si no se prueba no se puede seguir con el proceso de reserva de escenario.

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 135]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 136]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 137]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 138]

AV

Si no se prueba no se puede seguir con el proceso de reserva de escenario

Tesorero

[pic 139]

AV

Responsable de residencia

[pic 140]

AV

Se realiza la limpieza necesaria.

Responsable de residencia

[pic 141]

AV

Responsable

Operación

Análisis de valor

Justificación

PCC

Recepcionista

[pic 142]

AV

Sin el documento no se procede a iniciar reserva de escenario

Recepcionista

[pic 143]

AV

Recepcionista

[pic 144]

AV

Asistente de Departamento de Gerencia.

[pic 145]

NAVN

Documento no sufre ninguna transformación

Es la persona encargada de reservar escenarios

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 146]

AV

Administradora de Fedeguayas

[pic 147]

AV

Es la que da vito bueno de seguir con el proceso de reserva de escenario.

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 148]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 149]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 150]

AV

Si no hay disponibilidad el proceso se debería  suspender

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 151]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 152]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 153]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 154]

AV

Depende del cliente si se sigue o no con el proceso

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 155]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 156]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 157]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 158]

AV

Si no está de acuerdo  puede cancelar la reserva del escenario

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 159]

AV

Jefe de Departamento Administrativo

[pic 160]

AV

Si no aprueba se suspende reserva de escenario

Administradora de Fedeguayas

[pic 161]

AV

Si no firma el memo de aprobación se suspende el proceso de reserva

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 162]

NAVN

El documento sufre modificación en su contenido

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 163]

AV

Si no se prueba no se puede seguir con el proceso de reserva de escenario

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 164]

AV

Asesoría Jurídica

[pic 165]

AV

Sin el soporte legal correspondiente no se puede seguir con el contrato

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 166]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 167]

NAVN

El documento no sufre modificación alguno hasta ahora

Asesoría Jurídica

[pic 168]

NAVN

El documento podría sufrir modificación de ser necesario

Administradora de Fedeguayas

[pic 169]

NAVN

El documento sufrirá modificaciones

Si no acepta observaciones se puede cancelar la reserva de escenario

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 170]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 171]

AV

Si el cliente no llegase a estar de acuerdo con el contrato puede cancelar la reserva

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 172]

AV

Asesoría Jurídica

[pic 173]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 174]

AV

Sin firma de promotor no se puede seguir con el proceso

Administradora de Fedeguayas

[pic 175]

AV

Sin la firma de la Administradora no se puede seguir con el proceso de contrato

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 176]

AV

Tesorería

[pic 177]

AV

Sin el anticipo no se puede seguir con el proceso de contrato

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 178]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 179]

AV

Tesorería

[pic 180]

AV

Tesorería

[pic 181]

AV

Administradora de Fedeguayas

[pic 182]

NAVN

El proceso sufre modificación de tiempo de ejecución

Sin autorización no se sigue con el proceso de reserva de escenario

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 183]

NAVN

Documentación no sufre modificación alguna

Tesorería

[pic 184]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 185]

AV

Sin las entradas ni  la póliza no se puede seguir con el uso del escenario

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 186]

AV

Coordinadora Funcional de Gerencia

[pic 187]

AV

Tesorería

[pic 188]

AV

Asistente de Coordinación de Administración de Bienes

[pic 189]

AV

Supervisor o Encargado del escenario

[pic 190]

AV

Supervisor o Encargado del escenario

[pic 191]

AV

Personal de limpieza

[pic 192]

AV

Supervisor o Encargado del escenario

[pic 193]

AV

Coordinación de Administración de  Bienes

[pic 194]

AV

Si no se notifica  no se puede realizar reparación

Infraestructura

[pic 195]

AV

Si no hay reparación en el escenario este no se puede usar para evento

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 196]

AV

Supervisor de Parqueo

[pic 197]

AV

Personal de Seguridad

[pic 198]

AV

Personal de limpieza

[pic 199]

AV

Supervisor o Encargado del escenario

[pic 200]

NAVN

Escenario no sufre ninguna modificación

Supervisor o Encargado del escenario

[pic 201]

NAVN

Escenario no se somete a mejora o cambio alguno.

Si hay daño en escenario no se puede usar para siguiente evento

Supervisor o Encargado del escenario

[pic 202]

AV

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 203]

AV

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 204]

NAVN

El cliente realizara cambios al escenario

Para determinar los fondos necesarios de la reparación

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 205]

NAVN

Dinero que se usara para los cambios del escenario

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 206]

NAVN

El escenario tendrá cambios en sus instalaciones

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 207]
[pic 208]

NAVN

El escenario tuvo cambios  en sus instalaciones

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 209]

AV

El escenario se mejora con el cobro de póliza para mantenimiento del mismo

Coordinadora de Administración de Bienes

[pic 210]
[pic 211]

AV