AUDITORIA

1 OBJETIVO

Establecer un procedimiento documentado que nos permita atender de manera oportuna los reclamos salariales en la División de Operaciones, con el fin de garantizar un proceso de pago eficiente.

2 ALCANCE

El alcance de este documento aplica a todo personal de la división de operaciones de LIMTEK servicios integrales S.A. tales como: supervisores, técnicos, jardineros y operarios de limpieza de Lima y provincias.

3 RESPONSABILIDAD

3.1 Responsable del seguimiento

El Gerente de Negocios, el jefe de la División Administrativa, el Administrador del Centro de Soporte de Operaciones y son los responsables de verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente documento.

3.2 Responsable de la ejecución

El ejecutivo del área de Remuneración de Operaciones, asistente de Remuneración de Operaciones, Ejecutivos de operaciones y supervisor de operaciones son responsables de la ejecución y cumplimiento de lo establecido en el presente documento.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- No contiene.

5 DEFINICIONES

5.1 Reclamo: expresión de la inconformidad del trabajador hecha a la organización, respecto al pago de sus haberes o remuneración.

5.2 Reintegro: restituir o reintegrar la remuneración al trabajador, luego de validar la autenticidad del reclamo.

6 ABREVIATURAS

- LIMTEK: Limtek Servicios Integrales S.A.

- SIL: Sistema Integral de Limtek. (Software).

- SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos (Servicios) de Limtek.

7 LINEAMIENTOS GENERALES

7.1 El personal operario al identificar algún error en su boleta de pago podrá dar aviso al supervisor, ejecutivo de operaciones o acudir directamente a la Oficina de Control y Remuneraciones donde solicitará resolver su consulta y/o reclamo.

7.2 El área de Remuneración de Operaciones, debe verificar el origen del reclamo y establecer un plazo de atención necesario para solución del mismo.

7.3 El trabajador debe respetar los días establecidos como plazo de verificación y solución a la consulta y/o reclamo.

7.4 El Jefe de División Administrativa y/o Gerente de Negocios (en ausencia del primero) es responsable de aprobar liquidaciones adicionales en caso el trabajador fuese dado de baja por ausentismo u otra condición.

CASOS ESPECIALES

7.5 Para los casos en que el trabajador está dado de baja en el SAP (personal cesado), y presenta una observación o reclamo en el pago de su liquidación, el cual derive en un reintegro, el área de Remuneración de Operaciones debe emitir una Carta de Correspondencia, en el cual debe indicar el motivo, razón o circunstancia de la procedencia del reclamo y derivarlo al Jefe de División Administrativa para su firma (en caso de ausencia el V°B° lo da el Gerente de Negocios).

7.6 Una vez aprobada la procedencia del reclamo, se procede según lo descrito desde los ítem 8.16 al 8.22.

8 DESCRIPCIÓN

El colaborador:

8.1 Identifica observaciones y/o diferencia en su pago.

8.2 Comunica su observación (consulta y/o reclamo) a su superior inmediato a través de los siguientes medios:

a. Al Supervisor / Ejecutivo: medio: verbal / telefónico.

b. Al área de Remuneración de Operaciones: medio: verbal / telefónico / correo electrónico.

Nota: El colaborador podrá llamar al siguiente número de atención de reclamos del área de Remuneración de operaciones 208-4496 anexo 161126.

8.3 Si el supervisor determina que puede absolver el reclamo en primera instancia lo resuelve, en caso no pueda absolver la consulta y/o reclamo procede con el trámite regular.

Supervisor / Ejecutivo de Operaciones

8.4 Notifica el reclamo al área de Remuneración de Operaciones mediante correo electrónico o vía telefónico.

Ejecutivo de Remuneración de Operaciones / Asistente de Remuneración de Operaciones:

8.5 Recepciona el reclamo, solicitando los siguientes datos básicos del colaborador:

 Nombre del colaborador

 Cliente

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