Actividad 3 Caracterización y procedimientos de calidad

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FRUTOS VELEÑOS S.A.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE APOYO

C-01

Versión: 1.0

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NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de Producción

LIDER DEL PROCESO

Jefe de producción

OBJETIVO DEL PROCESO

Elaborar los productos ofrecidos por la empresa Frutos Veleños S.A., manteniendo las características de calidad de cada uno de ellos

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

Jefe de producción, Coordinador de producción

PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Gestión Comercial

Orden de trabajo externa

P

Programar la producción

Plan de producción

Gestión de producción

Realizar la orden de trabajo interna

Gestión de Talento Humano

Lista de elementos de protección personal

P

Proporcionar los elementos de protección personal

Entrega de elementos de protección personal

Gestión de producción

Gestión de Compras

Materia prima

H

Recepción y disposición de la materia prima

Producto terminado

Gestión Logística

Preparación de productos de acuerdo a la orden de trabajo

Entrega del producto terminado al área de despacho

Gestión de Calidad

No conformidades

Mapa de Riesgos

Indicadores

V

Verificar la disposición de residuos

Acciones de mejora realizadas

Documentos y registros controlados del proceso

Gestión de producción

Supervisar el uso de los elementos de protección personal

Realizar los pesajes correspondientes durante el proceso de producción, según lo establecido en el manual HACCP

Gestión de Calidad

No conformidades

Mapa de Riesgos

Indicadores

A

Realizar seguimiento al proceso e implementar las acciones de mejora (acciones correctivas, preventivas y de mejora)

Acciones de mejora realizadas

Gestión de producción

RIESGOS

Ver mapa de riesgos de la vigencia

INDICADORES

Hoja de vida del indicador del procesos

REQUISITOS

• Ley 9 de 1979
• Resolución 5109 de 2005
• Decreto 60 de 2002
• Decreto 3075 de 1997
• Y demás normas legales vigentes aplicables

Nombre

Cargo

Fecha

Elaboró

Carlos Andres Gutierrez

Jefe de Producción

1-Jun.-16

Revisó

Felipe Taborda

Jefe de Calidad

3-Jun.-16

Aprobó

Betty Cepúlveda

Gerente General

4-Jun.-16

Versión

Fecha de Aprobación

Descripción del cambio

Aprobó

1

4-Jun.-16

Versión inicial del sistema

Resolución 5109 de 2005

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FRUTOS VELEÑOS S.A.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA

C-02

Versión: 1.0

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NOMBRE DEL PROCESO

Medición, análisis y mejoramiento

LIDER DEL PROCESO

Gerente

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer y mejorar continuamente las actividades de planeación estratégica, control y seguimiento de la Empresa con el fin de generar proyectos que permitan generar actividades d control y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad definido por la empresa

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

Gerente y subgerente

PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Todos los procesos

Normas y Leyes de regulación

Estatutos y directrices junta directiva

P

Realización del plan de gestión de la entidad

Estructura organizacional revisada

Presupuesto anual

Plan de actividades

Todos los procesos

Objetivos y necesidades del cliente y de la empresa

H

Definición de la Misión, Visión y Política y objetivos de Calidad de la empresa

Política y objetivos de calidad revisados, asignación de responsabilidad y autoridad

Política y objetivos, resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y conformidad del producto, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, cambios que podrían afectar al sistema de gestión d la calidad, recomendaciones de mejora

H

Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad

Mejoras al Sistema de calidad, procesos y productos

Necesidad de recursos

Objetivos y necesidades del cliente y de la organización, encuestas de satisfacción del cliente, informes de percepción del cliente

Quejas y reclamos

V/A

Análisis de percepción del cliente

Análisis de peticiones, quejas y reclamos

Planes de acción

RIESGOS

Ver mapa de riesgos de la vigencia

INDICADORES

Promedio de evaluaciones del servicios de gestión documental / total de evaludas

REQUISITOS

• Ley: Ninguno
• Del cliente: Garantizar la calidad de los productos y servicios ofrecidos
• De la Organización: cumplimiento de las políticas y objetivos de calidad