Auditorías Internas

ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

GRUPO No. 2

DENISSE MARIA CASTRO DIAZ

KAREN SILVANA BERDEJO CARRILLO

GLENYS DEL CARMEN BERRIO IZQUIERDO

SENA VIRTUAL

PROGRAMA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO9001:2008

MODULO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

REGIONAL SANTANDER

ABRIL DE 2011

ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

GRUPO No. 2

DENISSE MARIA CASTRO DIAZ

KAREN SILVANA BERDEJO CARRILLO

GLENYS DEL CARMEN BERRIO IZQUIERDO

Trabajo Grupal presentado para obtener el Crédito ISO9001:2008 Módulo V Auditorias Internas De Calidad

Administradora Industrial

LILIANA ALEXANDRA DUARTE BARRERA

Tutora

SENA VIRTUAL

PROGRAMA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO9001:2008

MODULO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

REGIONAL SANTANDER

ABRIL DE 2011

OBETIVO

Identificar problemas y dificultades en la realización de auditorias internas y plantear alternativas de solución a los mismos.

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 5

1. IDENTIFICAR POR LO MENOS TRES (3) PROBLEMAS O DIFICULTADES PRESENTES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 6

2. PLANTEAR POR LO MENOS DOS (2) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A

CADA UNO DE LOS TRES PROBLEMAS O DIFICULTADES IDENTIFICADOS

EN EL NUMERAL 1. 6

3. DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE

CALIDAD A IMPLEMENTAR COMO PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO9000. 7

4. INVESTIGUE LOS CAMBIOS DE LA NORMA ISO9001:2008 RELACIONADOS

CON LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. EXPLIQUE BREVEMENTE

EN QUÉ CONSISTEN DICHOS CAMBIOS. 15

5. DESCRIBA QUÉ TRATAMIENTO SE LE DEBE DAR A LOS HALLAZGOS

DE NO CONFORMIDADES Y A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS

EN UNA AUDITORÍA INTERNA. 34

6. GENERE POR LO MENOS TRES CONCLUSIONES COMO RESULTADO

DEL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. 37

BIBLIOGRAFIA 38

INTRODUCCIÓN

Muchas organizaciones cuentan con un SGC adecuadamente establecido y certificado, algunas han estructurado este sistema con base en procesos, más allá de todo esto lo importante es que estos procesos sean correctamente gestionados.

Las empresas que trabajan por presta y ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes, sobreviven en el mercado y prosperan. De allí se deduce que la Gestión de la Calidad sea el objetico número para las organizaciones empresariales en todo el mundo.

En efecto, no hay mercado para todos los productos, para todas las empresas. No hay sitio para todas. Sólo sobreviven las mejores, las más eficaces, las que mejor se adapten anticipadamente a los cambios y exigencias de la norma y las que mejor ofrezcan alternativas de solución y calidad a sus clientes.

1. IDENTIFICAR POR LO MENOS TRES (3) PROBLEMAS O DIFICULTADES PRESENTES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD RELACIONADAS CON EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD.

2. PLANTEAR POR LO MENOS DOS (2) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A CADA UNO DE LOS TRES PROBLEMAS O DIFICULTADES IDENTIFICADOS EN EL NUMERAL 1.

En el Instituto Técnico Academia del Sinú, Institución de Educación Para El trabajo y Desarrollo Humano, a pesar de contar con el apoyo y gestión de algunos de los altos directivos, no se ha implementado un sistema de gestión de la calidad, debido a varios factores o condiciones de dificultad que se generan al momento de hablar del tema, a continuación describimos algunas dificultades, las posibles causas y soluciones:

No. PROBLEMA O DIFICULTAD POSIBLES CAUSAS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2

1.

Resistencia al cambio en las costumbres de trabajo y al sistema. 1. Apego a los viejos Paradigmas

Sensibilización del personal a través de capacitaciones a cerca de las ventajas de un SGC. incentivar a la alta dirección, con ponencias de los resultados que conduce la implementación de un SGC

2. Falta de recursos económicos Falta de un presupuesto para determinar costos y gastos.

La alta dirección no apoya la implementación del SGA Convencer a la alta gerencia que la implementación de un SGC, es totalmente necesario para que la empresa surja. Realizar un presupuesto y diagnostico de la situación actual de la empresa, con el fin de determinar la condiciones económica.

3. Falta de capacitación y preparación adecuada del personal para afrontar la implementación del SGC.

Falta de un plan de capitación ideado por la empresa.

Capacitación del personal por áreas sobre el SGC, con el fin de determinar objetivos específicos por aéreas. Incentivar al personal para la capacitación de cursos virtuales o presenciales con el fin de involucrar a todos el personal en la implementación del SGC.

3. DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD A IMPLEMENTAR COMO PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO9000, PARA UNA EMPRESA DONDE LABORE UNO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO.

PROCEDIMIENTO VERSIÓN No.: 1

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD FECHA: XXXX

EVALUACION Y CONTROL Página 1 de 8

1. OBJETIVO

Determinar la conformidad con las disposiciones planificadas con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidas por la organización.

2. ALCANCE

Aplica a todas y cada una de las Auditorías Internas realizadas al Sistema de Gestión de la Calidad de Acme y es una guía para los Auditores Internos de Calidad calificados responsables de la ejecución de las Auditorías Internas de Calidad.

3. REFERENCIA

Manual Calidad AC.15.M.01

4. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS)

 Acción Correctiva: Acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.

 Auditoria de Calidad: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

 Auditor Principal: Persona calificada para efectuar auditorias de calidad. Se asigna un Auditor Principal por cada proceso a auditar.

 Auditado: Persona(s) responsable(s) del proceso al cual se realiza la auditoria.

 Equipo de Auditoria: Es el grupo seleccionado para auditar un proceso; conformado por un Auditor Principal y un Auditor(es) Acompañante(s).

 Evidencia Objetiva: Información que se puede comprobar que es verdadera basada en hechos, obtenidos a través de la Observación, Medición, Ensayo u otros medios.

 Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia objetiva recopilada frente al conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Es registrado en la lista de verificación como respuesta a los cuestionamientos que han sido preparados.

 Manual de Calidad: Documento que describe el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

 No Conformidad Mayor: Falla en documentar una cláusula de la Norma y/o falla en la aplicación de uno de los requerimientos de la Norma.

 No Conformidad Menor: Una falta simple contra los requerimientos. Hay ocasiones cuando un número suficiente de no conformidades menores contra un requerimiento particular, pueden ser consideradas como una no conformidad mayor.

 Observación: Situación que potencialmente puede afectar el Sistema de Gestión de Calidad.

 Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de los requisitos de calidad.

5. RESPONSABILIDADES

COMITÉ DE CALIDAD: C.C

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