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Taller Auditoria Interna


Enviado por   •  30 de Julio de 2011  •  306 Palabras (2 Páginas)  •  1.053 Visitas

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TALLER AUDITORIA INTERNA

CD-PR-01 CONTROL DE DOCUMENTOS GRUPO ATLAS S.A

NUMERAL CORRESPONDE CUMPLE OBSERVACIONES

4.2.3 Control de documentos: Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Ok

4.2.3.(a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. Parcial Se debe colocar un espacio para las fechas de revisión, aprobación y emisión del documento, dentro del procedimiento en 4.2.3.

4.2.3.(b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Ok

4.2.3.(c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. Parcial Para los documentos en medio magnético, describir la forma de hacer la divulgación, control de versión y revisión por parte de los responsables de área.

4.2.3.(d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. Parcial En cuanto a la información en medio magnético, describir como se encuentran disponibles en los puntos de uso.

4.2.3.(e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Ok

4.2.3.(f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controlar su distribución. Ok

4.2.3.(g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. Ok

Listado maestro de documentos Parcial Complementar información de acuerdo a las recomendaciones del taller.

Definiciones Parcial Colocar como definición BASE DOCUMENTAL.

Ubicación de los documentos Parcial Hablar sobre la ubicación de documentos en el servidor.

CR-PR-01 CONTROL DE REGISTROS DE DOCUMENTOS

NUMERAL CORRESPONDE CUMPLE OBSERVACIONES

4.2.4 Control de registros. Ok

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Ok

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios. Ok

Para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. Ok

Los

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