Capacitación de usuarios. Procedimientos de Aprobación

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Capacitación de usuarios

Santiago, 04 de junio de 2013

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Compras

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NDICE DE CONTENIDO

INDICE DE FIGURAS        

Procedimientos de Aprobación        

1.2        Ingreso de Orden de Compra        

1.3        Recepción Mercadería (Registro de GD)        

1.4        Devoluciones al Proveedor        

1.5        Solicitud de Anticipo        

1.6        Facturas Proveedores        

1.6.1      Ingreso Factura de Artículos (Productos ó Servicios codificados en SAP BO)        

1.6.2      Ingreso Factura de Servicios (Productos ó Servicios NO codificados en SAP BO)        

1.7        Notas de Débito        

1.8        Notas de Crédito        

1.9        Documentos preliminares        

1.10        Informes        

2        GAPS        

3        Reportes y Formularios        

INDICE DE FIGURAS

Figure 1 - Ruta a Orden de Compra        

Figure 2 - Ventana Orden de Compra        

Figure 3 - Detalle ventana Orden de Compra - ficha Finanzas - campo Proyecto SN        

Figure 4 - Detalle ventana Parametrizaciones de formulario        

Figure 5 – Detalle ventana Orden de Compra - ficha Logística        

Figure 6 - Ventana Componente de dirección        

Figure 7 - Detalle ventana Orden de Compra – ficha Logística - campo Clase de entrega        

Figure 8 – Detalle ventana Orden de Compra - ficha Finanzas        

Figure 9 - Detalle ventana Orden de Compra - Pie de Orden de Compra        

Figure 10 - Ruta a Orden de Venta        

Figure 11 - Ventana Orden de Venta        

Figure 12 - Ventana Confirmación pedido        

Figure 13 - Campo Crear documento preliminar        

Figure 14 - Ruta a Entrada de mercancías        

Figure 15 - Ventana Entrada de mercancías        

Figure 16 – Detalle ventana Entrada de mercancías – campo Proveedor        

Figure 17 - Detalle ventana Entrada de mercancías - botón Copiar de y Copiar a        

Figure 18 - Ventana Lista de Pedidos        

Figure 19 - Ventana Arrastrar asistente de documentos        

Figure 20 - Mensaje de sistema        

Figure 21 - Detalle de asiento - Entrada de mercancías        

Figure 22 – Ruta a Devolución de mercancías        

Figure 23 - Ventana Devolución de mercancías        

Figure 24 - Detalle ventana Devolución - botón Copiar de y Copiar a        

Figure 25 - Detalle ficha Contenido (Grilla)        

Figure 26 - Detalle de asiento – Devolución de mercancías        

Figure 27 - Ruta a Solicitud de anticipo de proveedor        

Figure 28 - Ventana Solicitud de anticipo de proveedor        

Figure 29 - Detalle ventana Solicitud de anticipo proveedor – ficha Contenido - campo Clase de artículo/ser...        

Figure 30 - Ruta a Factura de proveedores        

Figure 31 - Ventana Factura de proveedores        

...