Capacitación de usuarios. Procedimientos de Aprobación

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Capacitación de usuarios

Santiago, 04 de junio de 2013

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Compras

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NDICE DE CONTENIDO

INDICE DE FIGURAS        

Procedimientos de Aprobación        

1.2        Ingreso de Orden de Compra        

1.3        Recepción Mercadería (Registro de GD)        

1.4        Devoluciones al Proveedor        

1.5        Solicitud de Anticipo        

1.6        Facturas Proveedores        

1.6.1      Ingreso Factura de Artículos (Productos ó Servicios codificados en SAP BO)        

1.6.2      Ingreso Factura de Servicios (Productos ó Servicios NO codificados en SAP BO)        

1.7        Notas de Débito        

1.8        Notas de Crédito        

1.9        Documentos preliminares        

1.10        Informes        

2        GAPS        

3        Reportes y Formularios        

INDICE DE FIGURAS

Figure 1 - Ruta a Orden de Compra        

Figure 2 - Ventana Orden de Compra        

Figure 3 - Detalle ventana Orden de Compra - ficha Finanzas - campo Proyecto SN        

Figure 4 - Detalle ventana Parametrizaciones de formulario        

Figure 5 – Detalle ventana Orden de Compra - ficha Logística        

Figure 6 - Ventana Componente de dirección        

Figure 7 - Detalle ventana Orden de Compra – ficha Logística - campo Clase de entrega        

Figure 8 – Detalle ventana Orden de Compra - ficha Finanzas        

Figure 9 - Detalle ventana Orden de Compra - Pie de Orden de Compra        

Figure 10 - Ruta a Orden de Venta        

Figure 11 - Ventana Orden de Venta        

Figure 12 - Ventana Confirmación pedido        

Figure 13 - Campo Crear documento preliminar        

Figure 14 - Ruta a Entrada de mercancías        

Figure 15 - Ventana Entrada de mercancías        

Figure 16 – Detalle ventana Entrada de mercancías – campo Proveedor        

Figure 17 - Detalle ventana Entrada de mercancías - botón Copiar de y Copiar a        

Figure 18 - Ventana Lista de Pedidos        

Figure 19 - Ventana Arrastrar asistente de documentos        

Figure 20 - Mensaje de sistema        

Figure 21 - Detalle de asiento - Entrada de mercancías        

Figure 22 – Ruta a Devolución de mercancías        

Figure 23 - Ventana Devolución de mercancías        

Figure 24 - Detalle ventana Devolución - botón Copiar de y Copiar a        

Figure 25 - Detalle ficha Contenido (Grilla)        

Figure 26 - Detalle de asiento – Devolución de mercancías        

Figure 27 - Ruta a Solicitud de anticipo de proveedor        

Figure 28 - Ventana Solicitud de anticipo de proveedor        

Figure 29 - Detalle ventana Solicitud de anticipo proveedor – ficha Contenido - campo Clase de artículo/ser...        

Figure 30 - Ruta a Factura de proveedores        

Figure 31 - Ventana Factura de proveedores        

Figure 32 - Detalle Factura de Proveedores - Fechas y Número de folio        

Figure 33 - Detalle ventana Factura de proveedores - ficha Contenido - campo Clase de artículo/ser...        

Figure 34 - Detalle ventana Factura de prove... botón Copiar de y Copiar a        

Figure 35 - Tabla Documentos físicos emitidos por Proveedor y su Indicador en formulario 29        

Figure 36 - Detalle ventana Facturas de proveedor - ficha Finanzas        

Figure 37 - Detalle Facturas de Proveedor - ficha Finanzas – campo Cuenta asociada        

Figure 38 – Detalle asiento - Factura de proveedores basada en Entrada de Mercancías        

Figure 39 - Detalle asiento - Factura de proveedores NO basada en Entrada de mercancías        

Figure 40 - Mensaje de sistema - Folio duplicado        

Figure 41 -  Ruta a Factura de proveedores        

Figure 42 - Detalle ventana Factura de proveedores - ficha Contenido - campo Clase de artículo/ser...        

Figure 43 - Detalle ventana Factura de proveedores - ficha Contenido - Servicio        

Figure 44 - Ruta Nota de débito de proveedores        

Figure 45 - Ruta a Nota de crédito proveedores        

Figure 46 - Detalle escritorio SAP - barra de menu Archivo        

Figure 47 - Ventana Informe de documentos preliminares: Criterios de selección        

Figure 48 - Ventana Documento preliminar de documento        

Figure 49 - Ventana Análisis compras: Criterios de selección        

Figure 50 - Ventana Análisis de compras por acreedores (anual)        

Figure 51 -  Ventana Informe análisis de compras por acreedores (detallado)        

Figure 52 - Ventana Orden de Compra - Status Abierto        

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