Documentacion auditoria
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Documentación de Auditorias
Onofre B. Reinoso Ahumada
Auditoria Interna de Calidad
Instituto IACC
15/01/2017
Desarrollo
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Fecha de elaboración: 24/11/2013 por el Equipo de Mejoramiento del Proceso de Evaluación Independiente. | |||||
Periodo que cubre: 2013 | |||||
RESPONSABLE: Gerente de Área Gestión de la Calidad. OBJETIVO: Verificar la conformidad de la entidad en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos; y que el Sistema Integrado de Gestión se encuentre implementado y se mantenga de acuerdo con las normas ISO 14001 e ISO 9001:2008. TIPO DE AUDITORÍA: Interna. ALCANCE: Organismos del Nivel Central Departamental y Procesos del Sistema Integrado de Gestión. RECURSOS: Auditores internos de la Gerencia de Control Interno y Auditores de Calidad de la organización. | |||||
CICLO AUDITORÍA | AUDITADO | AUDITOR LÍDER | EQUIPO AUDITOR | FECHA | |
PROCESO O TEMA Dependencia | |||||
Marzo | Molienda Mezclado Fundición Moldeado | Gerencia de Producción | A. Cantillo | F. Ferreira I. Carreño | 15-16-17 |
Junio | Enfriamiento Almacenaje | Gerencia de Producción | A. Lorca | F. Ferreira I. Carreño | 05-06 |
Septiembre | Distribución | Ventas | E. Fuentes | H. González. | 24 |
Como parte de la planificación de auditorías este documento corresponde al Programa de ellas del tipo internas, el documento uno corresponde al programa que incluye varias auditorias, para medir la efectividad, en este caso el SIG. Específicamente se quiere asegurar de la implementación de la norma ISO 14001 e ISO 9001 2008 a las gerencias de producción y departamento de Ventas durante el periodo 2013. Están las fechas definidas, propósitos y los recursos necesarios para efectuarla.
Auditoría | |||||
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del proceso de Quejas y Solicitudes del programa servicio al cliente. | |||||
ALCANCE: Departamento de Atención al Cliente. Revisión de Informes de Quejas. Revisión de Informes de solicitudes. | |||||
PROCESO | Documentos | E. Auditor | Responsable | Fecha | Hora |
REUNIÓN DE APERTURA | J. Fernandez I. Klein | 10/11/2014 | 9:00 | ||
ANTECEDENTES, POLÍTICAS, MANUALES, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | Manual | J. Fernandez | P. Silva | 10/11/2014 | 10:00 |
ANÁLISIS DEL MANEJO DE LAS QUEJAS | Registros, resoluciones, Informes de acciones correctivas y trabajos no conformes | I. Klein | P. Silva | 10/11/2014 | 12:30 |
Este documento corresponde al plan de auditorías internas cuyo objetivo es medir la efectividad y específicamente el qué se tomara en cuenta en esta auditoria en particular. Corresponde revisar al Departamento de Atención al cliente los informes y su implementación en el SGC. Hay una fecha específica, criterios, alcances, horarios definidos y los recursos necesarios para efectuarla.
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