Gestión de la documentación y auditoría “QUIMISA”
Enviado por Isabel Diez • 14 de Diciembre de 2022 • Informes • 1.571 Palabras (7 Páginas) • 191 Visitas
IP090 – Gestión de la documentación y auditoría
Actividad Práctica
Programa de estudios: IPMGI - Máster en Gestión Integrada: Medio Ambiente, Calidad y Prevención
Nombre y apellidos: Isabel Diez Gonzalez
Fecha: 12/12/2022
“QUIMISA”
- Siguiendo el ejemplo, plantee las preguntas que considere necesarias para realizar al auditado el día de la auditoria. Piense que se deben abarcar cuestiones muy importantes como la revisión y mantenimiento adecuado de los equipos e instrumentos, su empleo, reposición, información y formación sobre los riesgos de manejo, existencia y conocimiento de manuales de instrucciones, etc.
- ¿Ha determinado los procesos necesarios para el SGC?
- ¿Realiza sus procesos según lo planificado?
- ¿Ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes a sus procesos de fabricación de productos químicos?
- ¿Cómo monitorea y revisa la información pertinente a cuestiones externas e internas?
- ¿Cómo da seguimiento al liderazgo y compromisos respecto al SGC?
- ¿Es compatible el contexto y la dirección estratégica de con la política de calidad y sus objetivos?
- ¿Cómo la alta Dirección demuestra que promueve la mejora continua al SGC?
- ¿Cómo comprende y cumple con los requisitos del cliente?
- ¿Cómo ha planificado la realización de los productos?
- ¿Cómo asegura que le SGC pueda lograr sus resultados previstos?
- ¿Cómo previne o reduce los efectos no deseados?
- ¿Cómo controla y da seguimiento a los riesgos?
- ¿Cómo da seguimiento a la conformidad y consecución de las mejoras?
- ¿La Política de calidad de es coherente con los objetivos de calidad?
- ¿Cómo mide los objetivos de calidad?
- ¿Cómo actualiza los objetivos de calidad?
- ¿Cómo determina y proporciona los recursos necesarios para el SGC?
- ¿Cómo demuestra que cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las
- necesidades del cliente?
- ¿Cómo determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios?
- ¿Cómo se asegura que los matraces a utilizar en sus procesos sean de calidad?
- ¿Cómo se asegura de dar mantenimiento adecuado sus equipos e instrumentos?
- ¿Cómo se determina las competencias necesarias de las personas para la
- ¿Cómo se asegura que en el proceso de manejo de reactivos se cumpla con la seguridad en el trabajo?
- ¿Cómo determina los recursos necesarios para lograr la conformidad de los requisitos para los productos y servicios?
- ¿Cómo evidencia la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal en el manejo de matraces, reactivos y el uso adecuado de los EPIs?
- ¿Cómo determina las comunicaciones internas y externas pertinentes de SGC?
- ¿Cómo mantienen una comunicación con sus clientes externos?
- ¿Cómo controla los productos de bienes y servicios?
- ¿Cómo controla los procesos de compra de bienes pertenecientes a proveedores externos?
- ¿Cómo determina las necesidades del cliente?
- ¿Cómo ha determinado los controles necesarios para ser aplicados al suministro externo de procesos, productos y servicios?
- ¿Cómo analiza y evalúa los datos y la información apropiadas que surgen del monitoreo y la medición?
- ¿Cómo verifica el grado de conformidad de los productos y servicios?
- ¿Cómo verifica los equipos, calibraciones y muestreos de los matraces, EPIs?
- Para cada una de las cuestiones anteriores, ¿Qué documentación sería necesaria pedir al auditado?
PREGUNTAS | DOCUMENTACIÓN |
¿Ha determinado los procesos necesarios para el SGC? ¿Realiza sus procesos según lo planificado? ¿Ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes a sus procesos de fabricación de productos químicos? ¿Cómo monitorea y revisa la información pertinente a cuestiones externas e internas? | Manual del sistema de gestión de la calidad Planificación estratégica Informe de análisis del entorno de la organización Informe de revisión por la alta dirección Mapa de procesos Indicadores de gestión |
¿Cómo da seguimiento al liderazgo y compromisos respecto al SGC? ¿Es compatible el contexto y la dirección estratégica de con la política de calidad y sus objetivos? ¿Cómo la alta Dirección demuestra que promueve la mejora continua al SGC? ¿Cómo comprende y cumple con los requisitos del cliente? | Manual del sistema de gestión de la calidad Política de calidad Objetivos de calidad Planificación estratégica Mapa de procesos Indicadores de gestión Informe de revisión por la dirección Contactos, especificaciones técnicas del producto |
¿Cómo ha planificado la realización de los productos? ¿Cómo asegura que le SGC pueda lograr sus resultados previstos? ¿Cómo previne o reduce los efectos no deseados? ¿Cómo controla y da seguimiento a los riesgos? ¿Cómo da seguimiento a la conformidad y consecución de las mejoras? ¿La Política de calidad de es coherente con los objetivos de calidad? ¿Cómo mide los objetivos de calidad? ¿Cómo actualiza los objetivos de calidad? | Manual del sistema de gestión de la calidad Planificación estratégica Gestión de riesgos y oportunidades de mejora Política de calidad Objetivos de calidad Informe de revisión por la alta dirección Plan de medición y seguimiento |
¿Cómo determina y proporciona los recursos necesarios para el SGC? ¿Cómo demuestra que cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades del cliente? ¿Cómo determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios? ¿Cómo se asegura que los matraces a utilizar en sus procesos sean de calidad? ¿Cómo se asegura de dar mantenimiento adecuado sus equipos e instrumentos? ¿Cómo se determina las competencias necesarias de las personas para la ¿Cómo se asegura que en el proceso de manejo de reactivos se cumpla con la seguridad en el trabajo? | Mapa de procesos Manual del sistema de gestión de la calidad Planificación estratégica Gestión de riesgos y oportunidades de mejora Expediente de empleados, fichas de puestos de trabajo, CV… Análisis de riesgos y oportunidades de mejora Informe de revisión por la dirección Plan de mantenimientos Calibraciones y mediciones Análisis de evaluación de proveedores Utilización de los EPIs |
¿Cómo determina los recursos necesarios para lograr la conformidad de los requisitos para los productos y servicios? ¿Cómo evidencia la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal en el manejo de matraces, reactivos y el uso adecuado de los EPIs? ¿Cómo determina las comunicaciones internas y externas pertinentes de SGC? ¿Cómo mantienen una comunicación con sus clientes externos? ¿Cómo controla los productos de bienes y servicios? ¿Cómo controla los procesos de compra de bienes pertenecientes a proveedores externos? ¿Cómo determina las necesidades del cliente? | Procedimiento de comunicación operacional Manual del sistema de gestión de calidad Informe de revisión por la alta dirección comunicaciones internas y Mapa de procesos Indicadores de gestión Análisis de riegos y oportunidades de mejora Registro de especificaciones técnicas de los productos Registro de contratos de clientes Procedimiento de compras Procedimiento para identificación de estándares de calidad de materias Requisitos del producto Especificaciones técnicas de los matraces, reactivos y EPIs. |
¿Cómo determina y selecciona las oportunidades de mejora al SGC? ¿Cómo controla las no conformidades? | Manual del sistema de gestión de calidad Informe de revisión por la alta dirección Revisión y el análisis de las no conformidades Acciones para controlar las no conformidades |
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