EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA
ripe031501Trabajo12 de Octubre de 2015
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
LA HORMIGA, MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ,
JUNIO DE 2009
TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACION
2. INTRODUCCION
3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL Y OBJETIVOS
3.1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL
3.2. OBJETIVO DEL MANUAL
4. SIMBOLOGIA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
5. RESOLUCIÓN DEL ADOPCION DEL MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
6. ESTRUCTURA DEL MAPA DE MACROPROCESOS Y PROCESOS
6.1 CODIFICACION PROCESOS
6.2 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS.
6.2.1 PROCESOS ESTRATEGICOS.
6.2.2 PROCESOS MISIONALES.
6.2.3 PROCESOS DE APOYO Y LOGISTICA.
6.2.4 PROCESOS DE EVALUACION.
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA E.S.E.
8. GENERALIDADES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
9. OBJETO SOCIAL, MISIÓN Y VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
9.1 OBJETO SOCIAL
9.1 MISIÓN INSTITUCIONAL
9.2 VISIÓN INSTITUCIONAL
10. OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN
10.1 OBJETIVO GENERAL
10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
11. PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS DE LA ORGANIZACIÓN
11.1. PRINCIPIOS
11.2. VALORES
12. MISION, VISION, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12.1. MISION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12.2. VISION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12.3. OBJETIVOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12.4. FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
13. MISION, VISION, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA
13.1. MISION DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA
13.2. VISION DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA
13.3. OBJETIVOS DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA
13.4. FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA.
- POLITICAS DE OPERACION
- POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS.
- POLITICAS PARA EL MANEJO DE INDICADORES.
- ORGANIZACIÓN, ACTUALIZACION, MANEJO Y CONSERVACION DEL MANUAL
ANEXOS:
ANEXO 1: CARACTERISCAION Y DIAGRAMAS DE FLUJO UTILIZADOS EN ESTE MANUAL, DE MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS.
ANEXO 2: CARACTERIZACION DEL MAPA DE RIESGOS.
ANEXO 3: CARACTERIZACION DEL MAPA DE INDICADORES.
ANEXO 5: MANUALES QUE APOYAN LOS PROCESOS O SUB-PROCESOS
- PRESENTACION
La Constitución Política de Colombia de 1991, incorporó el concepto de Control Interno como un instrumento que orienta para que las Entidades del Estado garanticen el logro de su objeto social y misional, cumpliendo con los principios que rige a la Administración Pública consagradas en la Ley.
Por su parte, la Ley 87 de 1.993 establece los lineamientos para el ejercicio del Control Interno, anexo a la Ley 489 de 1.998, que creó el Sistema Nacional del Control Interno y mediante Decreto 1599 de 2005, se adopta la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2005 cuyo fin ha sido para nosotros servir de un marco conceptual, para que la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Hormiga, rinda tributo a la transparencia en el desarrollo de todas las actividades que ha puesto en marcha la Empresa en procura de su objeto social y misional.
Es importante destacar la colaboración de todos los servidores públicos vinculados a nuestra Empresa, como los empleados contratados, que han permitido que se vaya implementando el ejercicio del “Auto Control” y por ende el Control Institucional.
Estamos seguros que cada uno de nosotros somos participes en la creación y puesta en marcha de este modelo y como tal respetaremos todas sus directrices aquí planteadas para el desarrollo de nuestro trabajo, bajo unos valores éticos adoptados por la Dirección de la Empresa y un estilo de dirección definido que apoyará los pasos que orientarán el cumplimiento de nuestro objeto social y misional, que nos conlleva a cubrir las necesidades y expectativas de la comunidad al obtener de nuestra prestación del Servicio de la Salud Humana, una acción más del estado para mejorar la calidad de vida de quienes hacemos parte de este proceso.
2. INTRODUCCION
Los procesos y los procedimientos de del orden estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, se han plasmado en el presente manual práctico que servirá como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los Servidores Públicos de planta y contratados de la E.S.E, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de la E.S.E. Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido, soportando cada uno de los procesos específicos, como son: Procesos Estratégicos, Procesos Misionales, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación.
La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, para atender a los requerimientos de la Rama de la Auditoria, Revisoría Fiscal y de los Órganos de Control; con el fin de verificar los parámetros claves de los procedimientos de la Empresa, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación y que a la postre, servirán de insumos para la Alta Dirección en el proceso de toma de decisiones.
Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la actual Administración, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de Control Interno en el proceso de verificación, construcción, ejecución y revisión permanente para la debida actualización.
En adelante, cada servidor público de planta y el personal contratado no podrá sentirse inferior a estos buenos propósitos de dirección, operación, apoyo y control, por cuanto cada uno de los procesos está plenamente ligados y sus productos son a la ves insumos para continuar las actividades, que a la postre llegarán a beneficiario de nuestros servicios de la salud humana con el lema “nuestro compromiso es servir a la comunidad” con calidad y compromiso social.
3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL Y OBJETIVOS
3.1. Alcance y campo de aplicación del Manual
La Dirección de la Empresa ha realizado mediante la socialización y obtención de productos con los Niveles de Alta Dirección y demás servidores públicos y empleados contratados, el reconocimiento de los MACROPROCESOS: ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO Y DE EVLAUCION, así como también de todos los Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas, que a través de la caracterización de cada uno de ellos, se formaliza el que hacer de la E.S.E. bajo la acción de cada persona vinculada a la Empresa, con la aceptación de nuestros valores éticos y un estilo de dirección plenamente definido como así se sugieren en las normas que promueven la Gerencia Pública.
El manual de Procesos, Procedimientos y sus demás componentes, se ha diseñado para que sea útil en el desarrollo de las actividades que cada servidor público y personal contratado adopte y aplique en cada paso de su gestión diaria, y se aplica única y exclusivamente para la Empresa Social del Estado, Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Hormiga, Municipio del Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo
3.2. Objetivo del manual de Procesos y Procedimientos
El presente Manual tiene como finalidad orientar a la Alta Dirección, a los Mandos Medios, al personal Operativo, de Apoyo y Evaluación, para que cumplan con el desempeño de sus funciones en cada uno de los procesos y subprocesos, definiendo con claridad las actividades y tareas a desempeñar, para que a futuro puedan ser evaluadas y sujetas a mejoramiento continuo, como así se expresa en nuestra Misión Institucional, para proyectarse a la comunidad con calidad en la prestación de los servicios de la Salud Humana.
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