Guía DIRESAS y Unidades Ejecutoras

ANEXO: 1

Guía para la elaboración de información a ser presentada por las DIRESAS y Unidades Ejecutoras

La DIRESA/GERESA y demás Unidades ejecutoras elaborarán sus presentaciones de acuerdo a la guía que se adjunta y usando diversas fuentes de información que se señalan en cada caso. Las presentaciones que incluye el análisis de la información procesada, serán realizadas por los funcionarios correspondientes de cada Unidad Ejecutora. La evaluación regional será presentada por el GR, DIRESA o GERESA.

La presentación se realizará de acuerdo al siguiente instructivo:

I. Distribución y evolución presupuestal en Programas Presupuestales: Contenido Fuente Objetivo Responsable Observación

1. Análisis de la evolución y distribución presupuestal en categorías presupuestales agrupadas a nivel de la Región y UE por toda fuente y genérica de gastos Personal (2.1) y bienes y servicios (2.3). Reporte Nº 1

2. Análisis de la evolución y distribución presupuestal en programas presupuestales a nivel de la Región y UE por fuente y genérica. Reporte Nº 2.

3. Análisis de la evolución y distribución presupuestal de los Programas Presupuestales por toda fuente y genérica de gasto bienes y servicios a nivel de la región y de cada UE. Reporte Nº 3

SIAF

PIA 2013 y 2014

Conocer cuánto ha cambiado el comportamiento del presupuesto a nivel de las categorías presupuestales a partir de la implementación del PpR.

Oficina de Planeamiento y presupuesto de cada UE

Evaluar la variación en el periodo y la brecha pendiente

Reporte Nº 1: PIA 2013-2014 por Categorías Presupuestales y Genéricas 2.1 y 2.3.

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Reporte Nº 2: Evolución PIA 2009-2014 y PIM 2009-2013 Por fuente y Genérica de gasto

Reporte Nº 3:

II. Efectividad del Gasto en Programas Presupuestales:

Contenido Fuente Objetivo Responsable

1. Análisis del presupuesto asignado a los programas presupuestales en PIA-PIM 2009 a 2013 VS avance de metas de indicadores de resultados y productos, de acuerdo a lo señalado en cada programa presupuestal.

Ej.: Gráficos 1

SIAF PIA Y PIM 2009 AL 2013

INDICADORES ENDES 2007-2013 E INDICADORES ELABORADOS CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS VÁLIDOS (Según diseño de cada programa)

Aplicativo RESULTA-MEF

Revisar el nivel de correspondencia alcanzado entre el recurso utilizado en cada programa presupuestal y los cambios producidos en los indicadores de desempeño que miden los resultados y los productos

Dirección de Salud de las Personas y área responsable de cada UE

Planeamiento y presupuesto

Ejemplos de presentación de la efectividad del gasto:

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Gráfico N° 1 y 2: Efectividad del Gasto: Presupuesto VS Evolución del Indicador:

Utilizando gráficos y tablas, la presentación de la efectividad del gasto deberá considerar como mínimo los siguientes indicadores por cada programa presupuestal, debiendo adecuarse los indicadores de productos para el caso de UE que corresponden a Hospitales:

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PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Información presupuestal

Detalle del presupuesto

Evolución del Resultado o Producto

Fuente de Información

1. PIA Y PIM 2009-2013 A NIVEL DE TODO EL PP ARTICULADO NUTRICIONAL

Fuente: Todas

Genérica: Bienes y Servicios

Desnutrición Crónica 2007-2013

Anemia en niños de 6m a 36 meses 2007 A 2013

DIRESA: ENDES 2007-2013

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS: SIEN

La misma información del punto 1

Fuente: Todas

Genérica: Bienes y Servicios

1. Niños con CRED Completo de acuerdo a la edad 2007-2013

DIRESA: ENDES 2007-2013

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS: SIS u otros Registros Administrativos propios

La misma información del punto 1

Fuente: Todas

Genérica: Bienes y Servicios

2. Niños < 12 meses con Vacuna Neumococo Y Rotavirus 2009-2013 a la vez

DIRESA: ENDES 2007-2013

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS: Registros Administrativos propios

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

Información presupuestal

Detalle del presupuesto

Evolución del Resultado o Producto

Fuente de Información

1. PIA Y PIM 2009-2013 A NIVEL DE TODO EL PP SALUD MATERNO NEONATAL

Fuente: Todas

Genérica: Bienes y Servicios

Mortalidad Neonatal: 2007-2013

DIRESA: ENDES 2007-2013

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS: Registros Administrativos propios válido

2. La misma información del punto 1

Fuente: Todas

Genérica: Bienes y Servicios

ATENCIÓN PRENATAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN 2007-2013

DIRESA: ENDES 2007-2013

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS: Registros Administrativos propios

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