Lista De Chequeo - Calidad

DIAGNOSTICO EN CUANTO A LA NORMA NCT ISO 9001:00

La norma NCT ISO 9000:00 comprende en términos generales cinco grandes capítulos que son. El sistema en si de Gestion de la Calidad, la responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la realización del producto y la medición, análisis y mejora.

En la primera instancia y con el fin de evaluar el estado de estos procedso se hace necesario establecer una puntuación, de acuerdo a los siguientes criterios

REQUISITO CALIFICACION

1 2 3 5

4.1 REQUISITOS GENERALES

Se tienen identificados los procesos necesarios para el S.G.C

Se encuentran determinadas las secuencias e interacción de estos procesos

Cuentan con criterios claros y métodos de control para mantener la eficacia de estos procesos

Se cuentan con recursos e información necesaria para el desarrollo de los procesos

Se realiza seguimiento, medición y análisis a los procesos

Se cuentan con las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Se tienen documentadas las políticas y los objetivos de la calidad

Se cuenta con un manual de calidad

Existen procedimientos documentados de control de registro, control de los documentos, acciones correctivas, preventivas y auditorías internas.

Se cuentan con registros de los procedimientos

4.2.1 Generalidades

Se cuenta con un alcance del S.G.C. donde se incluya los detalles y justificación de cualquier exclusión

Están documentados los procedimientos establecidos para el S.G.C.

Se cuenta con una descripción de la interacción de los procesos del S.G.C.

4.2.2 Manual de Calidad

Se cuenta con un alcance del S.G.C. donde se incluye los detalles y la justificación de cualquier exclusión.

Están documentados los procedimientos establecidos para el S.G.C.

Se cuenta con una descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.

4.2.3 Control de los Documentos

Se aprueban documentos antes de su emisión

Se revisan y se actualizan documentos antes de ser aprobados

Se identifican los cambios y las versiones de los documentos

Se verifica la disponibilidad de los documentos actualizados

Se verifica la comprensión y legibilidad de los documentos

Se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución.

Se evita el uso de documentos obsoletos

4.2.4 Control de los Registros

Se cuentan con registros que evidencien la eficacia del S.G.C

Los registros son legibles, fácilmente identificables recuperables

Existe un procedimiento documentado en donde se defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

3.2.2. Responsabilidad de la Dirección: Manufacturas Gonzo S.A. cuenta con una junta de socios la cual se ocupa de la toma de decisiones determinantes para la organización.

La compañía cuenta con un gerente general que es la máxima autoridad de la organización el cual supervisa las funciones y actividades de os miembros de la organización, pero también se ocupa de diversas actividades las cuales están involucradas dentro de la norma NTC ISO 9001:2008

REQUISITO CALIFICACION

1 2 3 4

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

Se deja evidencia del compromiso de la alta dirección en el desarrollo e implementación del S.G.C

Se difunde dentro de la organización la importancia de la satisfacción de los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios

Se tiene establecida unas políticas de calidad con el fin de asegurar que se establezcan unos objetivos de calidad

Se realizan revisiones por parte de la alta dirección

Se cuenta con disponibilidad de recursos

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Se verifica el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del cliente

5.3 POLITICA DE CALIDAD

La política de calidad es apropiada al propósito de la organización

La política de calidad incluye un compromiso de cumplir los requisitos para mejorar continuamente la eficacia del S.G.C

La política de calidad cuenta con un marco de referencia para establecer los objetivos de calidad

Las políticas de calidad es difundida y entendida por cada integrante de la organización

Es revisada para una continua adecuación

5.4 PLANIFICACION

5.4.1 Objetivos de la Calidad

Se tienen establecidos los objetivos de calidad

Los objetivos de la calidad son coherentes con las políticas de calidad de la organización

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

La alta dirección se asegura que se realice una planificación en el S.G.C para cumplir con los requisitos del producto.

Hay una integridad en el S.G.C cuando este se planifica e implementan cambios

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Se tienen establecidas las responsabilidades y autoridades dentro de la organización

5.5.2 Representante de la Dirección

Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el S.G.C

Se informa a la alta dirección sobre el desempeño y mejora del S.G.C

Se promueve dentro de la organización la toma de conciencia de los requisitos del cliente

5.5.3 Comunicación Interna

Se cuentan con proceso de comunicación apropiados dentro de la organización para efectuar la eficiencia del S.G.C

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCION

5.6.1 Generalidades

Se evalúan las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C

Existen registros de las revisiones por la dirección

5.6.2 Información para la Revisión

La información para la revisión por parte de la dirección incluye los resultados de las auditorias y la retroalimentación del cliente.

Existe un desempeño en los proceso y conformidad de los productos

Se realiza seguimiento a las revisiones por parte de la dirección

Se realizan acciones correctivas y preventivas

Se realizan recomendaciones de mejora

5.6.3 Resultados de la Revisión

Las revisiones por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del S.G.C

Existen mejoras relacionadas con el producto de acuerdo a los requisitos del cliente y necesidades de los recursos.

3.2.3. Gestión de los Recursos: Es muy importante reconocer los recursos de la organización, ya que por medio de ellos llevaremos a cabo los procesos y requerimientos del producto obteniendo como resultado la satisfacción del cliente ofreciéndole un mejor servicio con la implementación de la norma NTC ISO 9001:2008.

REQUISITO CALIFICACIÓN

1 2 3 4

6.1 PROVISION DE RECURSOS

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el S.G.C.

Se cuentan con los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades

El personal contratado es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia para la realización del producto

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Se determinan las competencias necesarias para el personal que realice los trabajos relacionados con el producto

Se proporciona la formación necesaria al personal para lograr la competencia necesaria

Se evalúa la eficacia de la formación realizada al personal

Se cuentan con registros de la educación, formación, habilidades y experiencias del personal

6.3 INFRAESTRUCTURA

Se cuenta con la infraestructura necesaria para lograr los requisitos del producto.

La organización posee edificios y espacios de trabajo

La organización cuenta con los equipos necesarios para la realización de sus productos (tanto hardware como software)

La organización cuenta con servicios de apoyo tales como transporte, comunicación o sistemas de información.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Se dispone de un ambiente de trabajo necesario el cual permita el desarrollo y la conformidad del producto

3.2.4 Realización del Producto: en el caso de Manufacturas Gonzo S.A es importante tener en cuenta los puntos relacionados con el producto ya que por medio de estos podemos alcanzar una satisfacción en los requerimientos de cada cliente, ya que nuestro objetivo es mantener a nestros clientes potenciales brindándoles un mejoramiento del servicio en el numeral 7 de la norma que nos habla de la realización del producto.

REQUISITO CALIFICACION

1 2 3 4

...