Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad, o referidos a ellos?

Nombre de EPES:      

Requerimiento Referencial Nº 5

Documento de Referencia

Auditor

Nivel I / II / III

Hallazgos

4 Quality management system

4.2.2. Manual de Calidad

.

La EPES ha establecido un manual de calidad por escrito que incluye:

1. el alcance del sistema de gestión de calidad, incluyendo detalles y justificación para cualquier exclusión?

1. los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad, o referidos a ellos?

una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.

4.2.3 Control de Documentos

.

Existe un procedimiento documentado para controlar documentos incluyendo documentos de calidad establecidos y  hace que los procedimientos incluyan los controles para:

1. aprobar documentos para su adecuación antes del uso?
2. revisar y actualizar como sea necesario y re-aprobar documentos?
3. asegurar que estos cambios y la recurrente revisión del estado de documentos son identificados?
4. asegurar que las versiones relevantes de documentos aplicables son viables para el propósito de uso?
5. asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables?
6. asegurar que los documentos de origen externo son identificados y su distribución controlada?

prevenir el uso imprevisto de documentos obsoletos y aplicar la identificación adecuada para ellos si son retenidos por algún propósito?

4.2.3 Control de Registros de Calidad

.

Hay un procedimiento documentado para los registros de calidad  que abarque:

1. identificación?
2. almacenamiento?
3. protección?
4. recuperación?
5. tiempo de retención?

disposición de los registros?