Referencia: Solicitud auditoria Preventiva

Villavicencio 30 de Noviembre de 2016

Señores:

JYJ COMUNICACIONES S.A.S

KARINA MANTILLA VELASCO

GERENTE GENERAL

Ciudad

Referencia: Solicitud auditoria Preventiva

Estimados Señores:

Por medio de la presente nuestra Firma de Auditores y cia s.a. identificados NIT 800.345.654-3 nos permitimos informales los resultados de la visita realizada el día 28 de noviembre del presente año en el en las instalaciones de su empresa cra 7 # 145-452 barrio Llano Lindo, durante el siguiente horario; inicio 8: AM y finaliza 6: PM.

Visita que contó con la participación de un excelente equipo de trabajo

Liderado por la señora INGRID VELASCO identificada con cédula de ciudadanía 23.234.345 de Bucaramanga Psicóloga.

Auditor de apoyo, ANA MARIA SOTO identificada con cédula de ciudadanía 34.234.345 de Cúcuta Ingeniera HSEQ.

Auditor de apoyo JUAN CARLOS GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 34.345.234 de Girón Ingeniero industrial.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

Evaluar detalladamente el sistema de información además de realizar una inspección al manejo físico, teniendo en cuenta que la información será verídica, concreta.

Verificar el manejo de la información computarizada en cada uno de sus procesos.

Evidenciar el manejo de la información en el área de Gestión Humano.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

En la auditoría se determina el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos en los procesos de evaluación, verificación y evidencia de los sistemas informáticos y si estos se encuentran enmarcados dentro de la normatividad.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Interna se constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el desvió de los avances de las metas y objetivos propuestos, cuyo propósito es hacer recomendaciones imparciales de ajuste o mejoramiento de procesos a partir de evidencias que sirvan de apoyo a los directivos en la toma de decisiones a fin que se obtengan los resultados esperados.

El CONTROL INTERNO a través de sus procedimientos y prácticas, deben apuntar a formas más efectivas de contribuir a los objetivos planteados por la organización y su Área de Gestión Humana, siendo uno de los principales el garantizar los procesos administrativos que guíen el desarrollo de los colaboradores de todas las áreas, que aporten a su equipo de trabajo la fuerza adecuada que permita obtener eficiencia y efectividad en el mismo.

HALLAZGOS

DEBILIDADES

Durante la revisión documental se detectaron cinco (5) casos puntuales

Falta la respectiva licencia de Software.

No se evidencia factura de compra de los equipos Hardware

No se encuentra contrato de adquisición de servicio de internet

Falta copia de hoja de vida del ingeniero Hernando Alfonso Matiz

No se especifica el respectivo Hardware por el que está compuesto el circuito cerrado de televisión y tampoco se relaciona la respectiva factura de compra.

OPORTUNIDAD

Asimismo el área de Gestión Humana, cuenta con personal altamente calificado para ejercer las respectivas funciones, que permiten llegar con claridad al objetivo que establece la empresa.

FORTALEZA

El personal de apoyo cuenta con la experiencia suficiente para ejercer el cargo.

Cuenta con normas de seguridad establecida, clara y concisa, para buen manejo de la empresa.

AMENAZA

Falta organización en el sistema de archivo, lo que no permite cumplir a cabalidad los estándares establecidos en la ley 594 del 2000, gracias a esto la empresa se podrá ver envuelta en problemas con los entes de control administrativo.

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