Constitucion

CAMBIOS OCURRIDOS EN EL PERIODO (ESTRUCTURA, MANUALES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, FORMATOS, ETC).

DESCRIPCIÓN REGISTRO

Se dio a conocer a cada una de las dependencias de afectación las políticas del mando institucional referente a la Ejecución de Los Recursos Asignados Al Departamento de Policía Putumayo. Oficio S-2013-024948 SUDIR-DIRAF-29, del 30 de Enero del 2013. A través de los Oficios de notificación de asignación presupuestal a cada una de las dependencias de afectación presupuestal.

B. LOGROS DE LA UNIDAD RELEVANTES EN EL PERÍODO (RECONOCIMIENTOS ESPECIALES A NIVEL INTERNO Y EXTERNO: POR LOGROS EN CULTURA, ESFUERZO PERSONAL, ETC):

1. A la fecha la unidad no ha recibido reconocimientos por parte del nivel interno y externo, sin embargo el grupo de presupuesto ha demostrado compromiso y efectividad en el cumplimiento de los lineamientos y metas trazadas por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, en donde se han superado satisfactoriamente los porcentajes mínimos mensuales de ejecución presupuestal, establecidos mediante Oficio S-2013-024948 SUDIR-DIRAF del 30 de Enero del 2013.

II. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

A. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE PROCESOS Y ESTRATEGIA/ DESPLIEGUES DE LA UNIDAD. ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO

N° NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA TEMPORIZADOR META

RESULTADO HISTORICO RESULTADO PERÍODO

ACTUAL PROCESO O DESPLIEGUE

Período

-3 Período

-2 Período

-1

1.

Oportunidad en la Ejecución Presupuestal (CMI).

(Valor del presupuesto ejecutado / Valor total del presupuesto apropiado)*100

MENSUAL 100% 86.83%

Octubre 2013 94.21%

Nov. 2013 100%

Dice 2013 100%

2013 1AR-PR-0003

1.1 86.8% 94.2% 100% 100% 1AR-PR-0003

2.

Porcentaje de ejecución PAC

( PAC ejecutado / PAC Autorizado) * 100%

MENSUAL 100% 100% 100% 100% 100% 1AR-PR-0003

3. Grado de cumplimiento de la evaluación de proveedores de servicios bancarios

(Número de bancos con calificación buena / Número de bancos que prestan servicio a la Policial) * 100%

TRIMESTRAL

100%

100%

100%

100%

100% 1AR-PR-0003

4.

Porcentaje de ingresos recaudados

Porcentaje de ingresos = ( Valor total recaudado / Valor total proyectado a recaudar)*100%

MENSUAL

100%

51%

4.8%

9%

100% 1AR-PR-0003

5.

Eficiencia en las conciliaciones bancarias

(No. de partidas conciliatorias que superan los tres (3) meses / No. Total de partidas conciliatorias ) * 100

MENSUAL

0%

0%

0%

0%

100% 1AR-PR-0003

1. Teniendo en cuenta los porcentajes mínimos establecidos en ejecución presupuestal, mediante Oficio S-2013-024948 SUDIR-DIRAF del 30 de Enero del 2013, en donde para el periodo de Octubre el porcentaje establecido en apropiación comprometida era del 91% al 93% en donde se logro comprometer así: (2.845.371.873,95/ 3.276.879.923,79) *100= 86.8%, para el mes de Noviembre la meta era del 94% al 95% la cual se supero así: (3.237.567.714,45 / 3.436.524.923,79)*100= 94.2%; y para el mes de Diciembre del 99% al 100%,observando que la meta de este periodo se cumplió así: (3.588.394.923,79/ 3.588.394.923,79)*100= 100% cumpliendo con las metas establecidas por la Dirección Administrativa y Financiera al igual que la evaluación del indicador del proceso el cual apunta a ejecutar el 100% de los recursos asignados.

2. Teniendo

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