Modelo De Construccion
glessy2815 de Junio de 2015
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Status: In Work - for internal use only - ZOT 10000015 000 00
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Original language
Process House ID: SCM 2000
Titulo: Abastecimiento
Document data:
Process House reference: Abastecimiento
Document no.(ZPI):
Version: 01
Language: Español
Release date:
Next review:
SOA Category: No
Compliance relevant: No
SAP supported: No
Area of validity:
Geographical: Andina
Organizational: Logistica
Contacts:
Role Name Org. unit
Process Owner Nicole Krohn
Process Expert (author) Yefi Trujillo
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Content
1 Historia del Documento ...............................................................................................3
2 Documentación del proceso........................................................................................4
2.1 Términos ...............................................................................................................4
2.2 Objetivo y alcance del proceso..............................................................................4
2.3 Process workflow ..................................................................................................5
2.4 Descripción de los pasos del proceso...................................................................6
2.5 Descripción de los pasos de control....................................................................10
2.5.1 Pasos de control de SOA (solo para procesos relevantes SOA)..................10
2.5.2 Actividades de Control de Compliance (Solo para procesos relevantes
de Compliance) ............................................................................................11
2.6 Reglas de Negocios (incl. Protección medioambiental, seguridad
industrial…) .........................................................................................................11
2.7 Apéndices a los documentos, referencias cruzadas a otros documentos y
referencias al PCMB ...........................................................................................11
2.7.1 Apéndices y referencias cruzadas a otros documentos ...............................11
2.7.2 Referencias PCMB.......................................................................................12
2.8 Lista de Distribución............................................................................................12
2.9 Notas de Implementación....................................................................................13
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1 Historia del Documento
Cambios en versiones anteriores están resaltados en Gris y enmarcadas en negro en el flojo del proceso.
Versión Descripción corta de los cambios Process Expert
Primera
versión
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2 Documentación del proceso
2.1 Términos
OAN
· OSRAM Andina
SCM
· Supply Chain Management
2.2 Objetivo y alcance del proceso
El objetivo del proceso de Supply Chain Mangement/Abastecimiento es asegurar la disponibilidad de los productos
terminados importados de acuerdo con los planes de ventas recibidos, y su entrega a nuestros clientes,
optimizando el procedimiento en cada parte de la cadena, buscando las mejores alternativas posibles y analizando
el negocio en conjunto, basado en los criterios de rentabilidad y productividad. Este documento es aplicable al
área de logística y comprende desde la liberación de la orden de compra hasta la que los productos
están disponibles en el inventario de libre utilización y/o se gestiona la devolución para obtener una nota
debito del proveedor.
Cliente:
· Ventas
Proveedor:
· Proveedores OSRAM
Resultados:
· Gestionar las adquisiciones de productos necesarias para la actividad de la empresa.
Meta:
·
Key Performance Indicators (KPI):
·
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2.3 Process workflow
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2.4 Descripción de los pasos del proceso
Nº Descripción de los pasos del
proceso
¿Cuando se
implementa el paso del
proceso?
Recursos/
Transacción
Responsable
10 Las necesidades de abastecimiento
son canalizadas a través de
solicitudes de pedido especificando
material requerido fecha requerida,
proveedor y demás información
necesaria.
Norma de
autorizaciones y
firmas
SAP ME51N,
ME57
SCM
Planeación
20 Se define la adjudicación de la
compra y las condiciones.
Se genera el Orden de Compra en
SAP, y se solicita el código ECCN.
ME21N Planning
SCH
30 De acuerdo al manual de poderes y al
tipo, imputación y monto del pedido,
se define la estrategia de liberación de
pedidos.
La liberación es realizada en SAP a
través de los perfiles de cada usuario.
Norma de
autorizaciones y
firmas
SAP ME28
Responsables
liberación
Gerencia SCH
40 El pedido de compra es enviado al
proveedor vía correo electrónico o por
My OSRAM con las necesidades del
pedido (Ej. Modo de despacho etc.),
puede ser copia de la orden de
compra generada en SAP, en este
paso se informa sobre la urgencia de
pedido y se especifica si es
despachado por vía aérea o marítima.
SAP, My OSRAM SCH
50 Confirmación con el proveedor sobre
disponibilidad del producto,
cantidades disponibles y fechas de
entrega así como de la emisión de
factura para verificar si la y estado de
la mercancía en cuanto al
cumplimiento del despacho de la
orden de compra y salida de
productos de fábrica para embarque.
Alertas generadas
por el proveedor
del servicio que
llega por medio
electrónico.
SCH
60 Para la aprobación del registro de
importación se deben entregar al
organismo competente de cada país
la copia de la documentación
pertinente ej: certificado de origen,
factura de compra y demás
documentos soportes.
70 Recepción de paquete de documentos
por parte del proveedor, Factura, Lista
de empaque, BL (Bill of Landing),
Certificado de origen cuando aplique.
Envío por courrier
de documentos
SCH
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Nº Descripción de los pasos del
proceso
¿Cuando se
implementa el paso del
proceso?
Recursos/
Transacción
Responsable
70A El agente de carga recibe la
mercancía para ser transportada
hasta el puerto de destino.
Proveedor del
servicio
80 Revisión de documentos emitidos por
el proveedor del exterior: precios,
cantidades, descripción y solicitar
certificados de origen para verificar si
se puede aprovechar preferencias
arancelarias en el caso que aplique.
SCH
90 Se entregan las facturas y demás
documentación de proveedores del
exterior a la Agencia de Aduanas
para poder dar inicio a los trámites de
nacionalización.
SCH
100 Llegada de productos al puerto de
destino para iniciar los trámites de
nacionalización
Proveedor del
servicio
110 Preinspección y verificación de la
mercancía determinando si la que
llego es la solicitada y definir si se
puede seguir el proceso o es
necesario gestionar una devolución.
Proveedor del
servicio
120 Nacionalización de los productos
proceso Colombia DIAN/ Ecuador
CAE / Perú SUNAT en el caso que
aplique alguna preferencia arancelaria
se liquidara de acuerdo a la
reglamentación aplicable
DIAN SUNAT
CAE – Agencia
de Aduanas -
SCH
130 Se reciben facturas por conceptos de
Arancel, Gastos de servicios, Fletes,
Papelería, Impuestos y demás rubros.
SCH
140 Ingreso de mercancía a bodega
nacional
Proveedor del
servicio
150 Se ejecutan las acciones relacionadas
...