CALCULOS PROVISIONALES
Enviado por mari.mlpi • 9 de Septiembre de 2022 • Apuntes • 1.977 Palabras (8 Páginas) • 41 Visitas
CALCULOS PROVISIONALES
La empresa EL DADO S.A de C.V desea calcular : pagos provisionales del ISR
pagos definitivos de IVA
IVA acreeditable de compras y gastos
DATOS | ||||
MES: | IMPORTE: | IVA COBRADO (16%) | ||
Enero | $ 25,000.00 | $ 4,000.00 | ||
Febrero | $ 175,210.00 | $ 28,033.60 | ||
Marzo | $ 201,400.00 | $ 32,224.00 | ||
Abril | $ 199,400.00 | $ 31,904.00 | ||
Mayo | $ 302,000.00 | $ 48,320.00 | ||
Junio | $ 325,460.00 | $ 52,073.60 | ||
Julio | $ 377,100.00 | $ 60,336.00 | ||
Agosto | $ 298,580.00 | $ 47,772.80 | ||
Septiembre | $ 257,500.00 | $ 41,200.00 | ||
Octubre | $ 402,100.00 | $ 64,336.00 | ||
Noviembre | $ 413,750.00 | $ 66,200.00 | ||
Diciembre | $ 510,890.00 | $ 81,742.40 | ||
TOTALES | $ 3,488,390.00 | $ 558,142.40 | ||
DEDUCCIONES | ENERO | FEBRERO | MARZO | |
Sueldos | 0.02 | $ 500.00 $ 250.00 | $ 3,504.20 $ 1,752.10 | $ 4,028.00 $ 2,014.00 |
Telefono | 0.01 | |||
IVA (16%) | $ 40.00 $ 750.00 | $ 280.34 $ 5,256.30 | $ 322.24 $ 6,042.00 | |
Luz | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 120.00 $ 1,000.00 | $ 841.01 $ 7,008.40 | $ 966.72 $ 8,056.00 | |
Mant.oficina | 0.04 | |||
IVA (16%) | $ 16.00 $ 750.00 | $ 112.13 $ 5,256.30 | $ 128.90 $ 6,042.00 | |
Mensajero | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 120.00 $ 750.00 | $ 841.01 $ 5,256.30 | $ 966.72 $ 6,042.00 | |
Cursos | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 120.00 | $ 841.01 | $ 966.72 |
CALCULOS PROVISIONALES
DEDUCCIONES | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
Sueldos | 0.02 | $ 3,988.00 $ 1,994.00 | $ 6,040.00 $ 3,020.00 | $ 6,509.20 $ 3,254.60 |
Telefono | 0.01 | |||
IVA (16%) | $ 319.04 $ 5,982.00 | $ 483.20 $ 9,060.00 | $ 520.74 $ 9,763.80 | |
Luz | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 957.12 $ 7,976.00 | $ 1,449.60 $ 12,080.00 | $ 1,562.21 $ 13,018.40 | |
Mant.oficina | 0.04 | |||
IVA (16%) | $ 127.62 $ 5,982.00 | $ 193.28 $ 9,060.00 | $ 208.29 $ 9,763.80 | |
Mensajero | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 957.12 $ 5,982.00 | $ 1,449.60 $ 9,060.00 | $ 1,562.21 $ 9,763.80 | |
Cursos | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 957.12 | $ 1,449.60 | $ 1,562.21 | |
DEDUCCIONES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |
Sueldos | 0.02 | $ 7,542.00 $ 3,771.00 | $ 5,971.60 $ 2,985.80 | $ 5,150.00 $ 2,575.00 |
Telefono | 0.01 | |||
IVA (16%) | $ 603.36 $ 11,313.00 | $ 477.73 $ 8,957.40 | $ 412.00 $ 7,725.00 | |
Luz | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 1,810.08 $ 15,084.00 | $ 1,433.18 $ 11,943.20 | $ 1,236.00 $ 10,300.00 | |
Mant.oficina | 0.04 | |||
IVA (16%) | $ 241.34 $ 11,313.00 | $ 191.09 $ 8,957.40 | $ 164.80 $ 7,725.00 | |
Mensajero | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 1,810.08 $ 11,313.00 | $ 1,433.18 $ 8,957.40 | $ 1,236.00 $ 7,725.00 | |
Cursos | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 1,810.08 | $ 1,433.18 | $ 1,236.00 | |
DEDUCCIONES | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
Sueldos | 0.02 | $ 8,042.00 $ 4,021.00 | $ 8,275.00 $ 4,137.50 | $ 10,217.80 $ 5,108.90 |
Telefono | 0.01 | |||
IVA (16%) | $ 643.36 $ 12,063.00 | $ 662.00 $ 12,412.50 | $ 817.42 $ 15,326.70 | |
Luz | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 1,930.08 $ 16,084.00 | $ 1,986.00 $ 16,550.00 | $ 2,452.27 $ 20,435.60 | |
Mant.oficina | 0.04 | |||
IVA (16%) | $ 257.34 $ 12,063.00 | $ 264.80 $ 12,412.50 | $ 326.97 $ 15,326.70 | |
Mensajero | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 1,930.08 $ 12,063.00 | $ 1,986.00 $ 12,412.50 | $ 2,452.27 $ 15,326.70 | |
Cursos | 0.03 | |||
IVA (16%) | $ 1,930.08 | $ 1,986.00 | $ 2,452.27 |
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