CEDULA DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
Enviado por ineszapiain • 4 de Junio de 2019 • Prácticas o problemas • 2.968 Palabras (12 Páginas) • 319 Visitas
CEDULA DE HALLAZGOS Y OBERVACIONES:
INVENTARIO EN STOCK: Se efectuó el inventario de las refacciones en stock, el cual a la fecha no se ha valuado en forma monetaria con el costo original de las refacciones, se pudo obtener la cantidad de existencia física, la cual corresponde a 1,309 unidades comprendidas en 299 conceptos de refacciones, las cuales incluyen 11 tipos de Refacciones con 18 unidades en total que son utilizadas como herramientas, estas se describen de la forma siguiente:
Se observó el faltante en tres artículos diferentes que no pudieron ser encontrados durante el conteo :
Al respecto comentó el Ing. Carlos Ulibarri que estos faltantes se debían a que en el momento en que los pudo haber utilizado tanto los filtros como el aceite para las unidades, se pudo no haber registró su salida, insistió en que si fueron utilizados, sin embargo no mostró documento que así lo avalara. Adicional a ello comento el llavín se encontraba ya usado y solo se tenía de muestra para poder conseguir un repuesto y tenerlo dentro del stock; pero de igual forma no pudo ser encontrado en durante el conteo. Adicional a los comentarios efectuados se observó la existencia dentro del inventario de una banda inservible que fue cambiada y que debió no considerarse dentro del inventario, al respectó expresó el Ing. Carlos Ulibarri: se tiene como muestra para efectuar un pedido en stock.
Adicionalmente existieron las siguientes diferencias que pudieron ser justificadas con los comprobantes de salida y que no fueron registrados en el archivo de inventario como salida:
Los artículos que no se habían considerado dentro del inventario son los siguientes:
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