CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES.
Enviado por • 12 de Mayo de 2014 • Tesis • 5.365 Palabras (22 Páginas) • 674 Visitas
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
PROGRAMA DE DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE: AGRICOLA
SOCIEDAD COOPERATIVA “PRODUCTORES AGROFORESTALES DE MARIANO ESCOBEDO,VERACRUZ.”
COMUNIDAD : MARIANO ESCOBEDO
MUNICIPIO : MARIANO ESCOBEDO
ESTADO : VERACRUZ
PROYECTO : CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES.
ABRIL DE 2014.
1. RESUMEN EJECUTIVO TÉCNICO Y FINANCIERO
2. NOMBRE DEL PROYECTO
3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIÓN DEL SOLICITANTE
4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S)
5. JUSTIFICACIÓN
A. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
B. EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA
C. FORMA EN LA QUE EL PROYECTO, DE CONCRETARSE, ABORDARÁ LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA
D. METAS, DE CONCRETARSE EL PROYECTO, QUE CORRESPONDEN CON LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA E INDICADORES QUE PERMITIRÁN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL(LOS) OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S).
E. EFECTOS ESPERADOS DE NO CONCRETARSE EL PROYECTO
F. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO
6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
A. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO (ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y LOCALIDAD, ASÍ COMO LA LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO)
B. ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABÓN DE LA CADENA DE VALOR Y CICLO AGRÍCOLA (EN SU CASO)
C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, LA CUAL DEBERÁ PARTIR DEL CONCEPTO DE APOYO Y DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA EL MISMO (TIPO DE MAQUINARIA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPO, MATERIAL VEGETATIVO, PROCESOS, TECNOLOGÍAS A EMPLEAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CONSULTORÍA Y/O CAPACITACIÓN, MONTO DE CADA CONCEPTO A SOLICITAR, CAPACIDAD DE PROCESOS, PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ENTRE OTROS)
D. COTIZACIONES DE PROVEEDORES QUE SUSTENTEN LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS INVERSIONES A REALIZAR (POR LO MENOS TRES COTIZACIONES DE DISTINTOS PROVEEDORES).
E. EN SU CASO, AVALÚO POR PERITO AUTORIZADO POR LA CNBYV PARA EL CASO DE ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA
F. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, ANTECEDENTES, TIPO DE ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN DE SOCIOS; ESTRUCTURA, CONSEJO DIRECTIVO.
G. PROCESO DE RECONVERSIÓN
H. CONSEJO DIRECTIVO Y PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y OPERADORES.
I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO ACTUAL
J. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS
K. PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA SE REQUIERE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO, PLANOS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAL, ARQUITECTÓNICO, INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, Y DE DETALLE, SUSCRITOS POR UN TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO CON CEDULA PROFESIONAL, COMPONENTES DEL PROYECTO, VOLÚMENES DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS APLICABLES.
7. ANÁLISIS DE MERCADOS
A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (PRESENTACIÓN, EMPAQUE, EMBALAJE; NATURALEZA, CALIDAD, CANTIDAD, ATRIBUTOS, ENTRE OTROS)
B. CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS
C. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA
D. PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN
E. CARTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA O CONTRATO(S) DE COMPRA-VENTA, RECIENTES Y REFERIDOS AL PRODUCTO OFRECIDO QUE CONTENGAN: NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CLIENTES, VOLUMEN DE PRODUCTO, PRECIO, LUGARES Y PERIODOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, FORMA Y PLAZO DE PAGO PARA LOS PRODUCTOS A GENERAR CON EL PROYECTO
F. ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS, EN SU CASO.
G. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS CON EL PROYECTO
8. ANÁLISIS FINANCIERO
A. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, LA CUAL DEBE CONTENER EL CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR), PUNTO DE EQUILIBRIO Y EL VALOR ACTUAL NETO (VAN) DESGLOSANDO TODOS SUS COMPONENTES Y ANEXANDO DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE DICHO CÁLCULO (DEBERÁ INCLUIRSE EL ARCHIVO EXCEL® CONSIDERADO PARA LOS CÁLCULOS EFECTUADOS), ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RELACIÓN UTILIDAD COSTO.
B. PRESUPUESTOS, PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE ALGÚN INTERMEDIARIO FINANCIERO O DE OTRO TIPO. (EN SU CASO)
C. PROYECCIÓN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA (INGRESOS/EGRESOS)
D. DESCRIPCIÓN DE COSTOS (FIJOS Y VARIABLES)
E. NECESIDADES DE INVERSIÓN
F. PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA Y MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA AGREGAR AL MENOS EL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA PARA LOS PRIMEROS TRES AÑOS DEL PROYECTO
9. ACTIVOS, INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (CONSTRUCCIONES, TERRENOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, INVENTARIOS DE EQUIPOS, SEMOVIENTES Y OTROS).
10. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS
A. INCREMENTO EN LOS NIVELES DE CAPITALIZACIÓN (DESCRIPTIVO)
B. INCREMENTO PORCENTUAL ESPERADO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
C. NÚMERO ESPERADO DE EMPLEOS A GENERAR (DIRECTOS E INDIRECTOS).
D. INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS (EN SU CASO)
E. REDUCCIÓN ESTIMADA DE LOS COSTOS
F. COMPARATIVO CON Y SIN EL PROYECTO
11. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL, EN SU CASO.
A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE LOS RECURSOS, DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS E IMPACTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA.
B. CONDICIONES Y MECANISMOS DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.
C. PLAN Y ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA.
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO TÉCNICO Y FINANCIERO
EL PROYECTO SE DENOMINA “CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES”. ESTE CONSIDERA UN PERIODO DE DESARROLLO DE 5 AÑOS Y ES PROPUESTO POR LA SOCIEDAD COOPERATIVA “PRODUCTORES AGROFORESTALES DE MARIANO ESCOBEDO, VERACRUZ.”. SE ENCUENTRA INTEGRADA POR 7 PERSONAS.
EL PROYECTO CONSIDERA LA DISPOSICION DE 2 TERRENOS, UNO CON UNA SUPERFICIE DE 1-21-91.92 HAS., LOCALIZADO EN EL EJIDO “MARIANO ESCOBEDO””, DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.; EL OTRO, CON UNA SUPERFICIE DE 0-74-12 HAS., LOCALIZADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO BARRIO “LA LOMA”, DEL MISMO EJIDO DE MARIANO ESCOBEDO, VER.
LAS METAS DEL PROYECTO SE REFERENCIAN A TRAVES DEL SIGUIENTE CUADRO:
PLANTAS 1 2 3 4 5 TOTAL
PALMA WASHINTONIA 515 515
PALMA TRIANGULAR 1030 1030
PALMA ARECA 1030 1030
PALMA DATILERA 206 206
PALMA BOTELLA 515 515
PALMA COCO PLUMOSO 1030 1030
PATA DE ELEFANTE 1236 1236
SYCA 515 515
PALMA ROBELINA 1442 1442
ARRAYAN 1030 1030
INDIVISA 1236 1236
AZALEA DOBLE 1030 1030
PANDANUS 309 309
MAIZERA 1030 1030
FORNIO 1030 1030
TOTAL 13184 13184
DE ACUERDO AL HORIZONTE DE PRODUCCION DEL PROYECTO, ESTE CONTEMPLA ASIMISMO, UNA PROBABILIDAD DE MERMA DEL 3 %.
EL MERCADO QUE ATENDERA EL PROYECTO ES DE ACUERDO A LA RELACION SIGUIENTE :
.
- LANDSCAPE. LTD, DE CHIHUAHUA, CHIH.
- PAISAJE Y ARQUITECTURA, DE NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO.
EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES ESTABLECE UN TOTAL DE $ 1 230 997, CON UNA INVERSION FIJA DE $ 749 052, UNA INVERSION DIFERIDA DE $ 17 200 Y UN CAPITAL DE TRABAJO DE $ 464 745.
LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CONSIDERADAS, ES BASICAMENTE, EL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, EN SU COMPONENTE AGRICOLA, INSTRUMENTADO POR LA SAGARPA, CON $ 650 000 Y LA SOCIEDAD PARTICIPA CON $ 580 997, DE UN TOTAL DE $1 230 997..
EL PROYECTO GENERA UN ESQUEMA DE INGRESOS ANUALES CONFORME A LO SIGUIENTE :
AÑO INGRESOS $
1
2 1 730 000
3 2 570 000
4 975 000
5 3 050 000
ASIMISMO, UN ESQUEMA DE COSTOS :
AÑO COSTOS $
1 211 755
2 266 509
3 290 546
4 241 865
5 301 090
EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE NOS ARROJA EL PROYECTO EN TERMINOS DE PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCIDAS, ES DE :
AÑO VALOR
1
2 .02
3 .01
4 .04
5 .01
ASIMISMO, MEDIDO EN VALOR DE VENTAS, ES DE :
AÑO VALOR
1
2 42 476
3 39 919
4 42 386
5 35 393
EL PROYECTO EN TERMINOS DE UTILIDADES NOS DA UNA UTILIDAD NETA ANUAL DE :
AÑO UTILIDADES $
1 -207 614
2 1 467 632
3 2 283 595
4 737 276
5 2 753 051
LA TASA INTERNA DE RETORNO NOS INDICA UN VALOR DE 135.78 %.
EL VALOR ACTUAL NETO COMO INDICADOR OBSERVA UN VALOR DE 4 625 182, CALCULADO A UNA TASA DE 8 %, COMO DATO BASE DE LA TASA INFLACIONARIA PRONOSTICADA PARA EL PRESENTE EJERCICICIO.
LA RELACION BENEFICIO – COSTO ES DE :
AÑO VALOR
1
2 6.49
3 9.64
4 3.35
5 10.12
EN TERMINOS DE GENERACION DE EMPLEOS, EL PROYECTO PERMITE LA CREACION DE 1 500 JORNALES ANUALES EN FORMA DIRECTA Y 2 200 EN FORMA INDIRECTA.
2. NOMBRE DEL PROYECTO
“CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES”
3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIÓN DEL SOLICITANTE
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE: AGRICOLA
CONCEPTO DE APOYO: MATERIAL VEGETATIVO
MONTO DE APOYO SOLICITADO A SAGARPA: $ 650 000.00
MONTO DE APORTACION DEL SOLICITANTE: $ 580 997.00
4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S), LOS CUALES DEBEN ESTAR ALINEADOS A LOS OBJETIVOS DEL(LOS) PROGRAMA(S) Y COMPONENTE(S) CORRESPONDIENTE(S), ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES REGLAS DE OPERACIÓN
OBJETIVO GENERAL
DESARROLLAR UN PROYECTO QUE CONSIDERE CULTIVOS DE PLANTAS ORNAMENTALES DE MAYOR HORIZONTE DE RENTABILIDAD, INCREMENTE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y LOGRE INCURSIONAR EN MERCADOS DE OTROS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, ASEGURANDO MEJORES PRECIOS Y GANANCIAS.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- DESARROLLAR ACTIVIDADES AGRICOLAS CON MEJOR HORIZONTE ECONOMICO, LAS CUALES, GENEREN UNA MAYOR CANTIDAD DE EMPLEOS Y ASIMISMO, COADYUVE A MITIGAR LA EMIGRACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO, VER. A LA UNION AMERICANA.
- INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES, DESTINANDOLAS COMERCIALMENTE A ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA QUE REUNAN MEJORES POSIBILIDADES DE PRECIOS.
- POTENCIALIZAR PRODUCTIVAMENTE EL CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES, EN SUBSTITUCION DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES COMO EL MAIZ Y LA PAPA.
- DARLE FORMA Y SUSTENTABILIDAD A UN PROYECTO QUE AYUDE AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, LO PROTEJA Y OFRESCA ESQUEMAS DE CULTURA Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE.
5. JUSTIFICACIÓN
A. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
LA SOCIEDAD COOPERATIVA COMO EMPRESA DEDICADA AL CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO NIVELES DE PRODUCCION EN PEQUEÑA ESCALA Y ESQUEMAS DE COMERCIALIZACION LOCAL. EN VIRTUD DE VENDER A PIE DE PARCELA PREFERENTEMENTE A INTERMEDIARIOS, SU NIVEL DE INGRESOS Y GANANCIAS OFRECEN RESULTADOS EVIDENTEMENTE DESFAVORABLES Y RAQUITICOS.
B. EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA
LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA LA SOCIEDAD ES FUNDAMENTALMENTE LA FALTA DE CREDITO Y ASIMISMO, DE FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL. ES POR ELLO, QUE LOS NIVELES DE PRODUCCION SE CIRCUNSCRIBEN A PEQUEÑAS ESCALAS Y POR LO MISMO, SU POTENCIAL PRODUCTIVO NO ES APROVECHADO EN FORMA PERTINENTE.
EL CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES, APARECE HOY EN DIA, DENTRO DEL ESQUEMA PRODUCTIVO AGRICOLA, COMO UN CULTIVO ALTERNATIVO, EN LUGAR DE CULTIVOS TRADICIONALES , PARTICULARMENTE , EL MAIZ LA PAPA Y LA CAÑA DE AZUCAR.
CABE DESTACAR, QUE ESTOS CULTIVOS TRADICIONALES, SON SUPERADOS AMPLIAMENTE EN TERMINOS DE GANANCIA, POR EL CULTIVO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES, MAS AUN SI LAS PRACTICAS DE COMERCIALIZACION, LOGRAN LA VENTA DIRECTA CON COMPRADORES DE OTROIS ESTADOS.
C. FORMA EN LA QUE EL PROYECTO, DE CONCRETARSE, ABORDARÁ LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA
EL PROYECTO AL CONCRETARSE, INCREMENTARA LAS ESCALAS DE PRODUCCION DE LA SOCIEDAD Y EN FORMA CONSECUENTE, SUS INGRESOS Y UTILIDADES, ADEMAS DE CONCRETAR MEJORES MERCADOS Y MEJORES PRECIOS.
HOY EN DIA, AL OBSERVAR Y RECONOCER EN LA ESFERA PRACTICA QUE EL CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES SE PRESENTA COMO UN CULTIVO ALTERNATIVO, CON MEJORES PERSPECTIVAS ECONOMICAS, EN COMPARACION DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES, RECOMIENDA AMPLIAMENTE LA INICIATIVA DE ESTE PROYECTO, TODA VEZ , QUE ESTE DEBERA ACOMPAÑARSE DEL APOYO FINANCIERO, PARA AMPLIAR SU COBERTURA DE PRODUCCCION Y ASI PODER INCURSIONAR EN MERCADOS FORANEOS, QUE GARANTIZAN MEJORES PRECIOS.
D. METAS, DE CONCRETARSE EL PROYECTO, QUE CORRESPONDEN CON LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA E INDICADORES QUE PERMITIRÁN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL(LOS) OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S).
LA METAS DEL PROYECTO EN TERMINOS DE REPRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES, EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS SON LAS SIGUIENTES:
PLANTAS 1 2 3 4 5 TOTAL
PALMA WASHINTONIA 515 515
PALMA TRIANGULAR 1030 1030
PALMA ARECA 1030 1030
PALMA DATILERA 206 206
PALMA BOTELLA 515 515
PALMA COCO PLUMOSO 1030 1030
PATA DE ELEFANTE 1236 1236
SYCA 515 515
PALMA ROBELINA 1442 1442
ARRAYAN 1030 1030
INDIVISA 1236 1236
AZALEA DOBLE 1030 1030
PANDANUS 309 309
MAIZERA 1030 1030
FORNIO 1030 1030
TOTAL 13184 13184
DE ACUERDO AL HORIZONTE DE PRODUCCION DEL PROYECTO, ESTE CONTEMPLA ASIMISMO, UNA PROBABILIDAD DE MERMA DEL 3 %.
COMO SEGUNDA META, EL PROYECTO, ASEGURA LA GENERACION DE 1 500 JORNALES EN FORMA ANUAL Y DIRECTA Y ASIMISMO, EN FORMA INDIRECTA, MAS DE 2 200.
E. EFECTOS ESPERADOS DE NO CONCRETARSE EL PROYECTO
SI ACASO NO SE CONCRETARA EL PROYECTO, LA SOCIEDAD SEGUIRIA OPERANDO CON UN MINIMO DE CAPACIDAD DE PRODUCCION, VENDIENDO ASIMISMO, EN FORMA LOCAL, OBTENIENDO NIVELES DE RENTABILIDAD E INGRESOS, POCO ATRACTIVOS. ESTA SITUACION, SIN DUDA ALGUNA, PROBABILIZARIA UN ABIERTO ENGROSAMIENTO DEL FENOMENO MIGRATORIO HACIA LA UNION AMERICANA, DE PARTE DE LOS SOCIOS Y PERSONAS EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO, VER.
F. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO
EL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO, VER., ES CONSIDERADO COMO UN MUNICIPIO MARGINADO Y POBRE, BASICAMENTE SI NOS REFERIMOS A SU ZONA RURAL, LA CUAL GEOGRAFICAMENTE PRESENTA CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS MONTAÑOSAS Y EN CONSECUENCIA, SU VOCACION PRODUCTIVA SE INCLINA FAVORABLEMENTE A LO FORESTAL.
EL DESARROLLO DE VIVEROS PARA CULTIVAR PLANTAS ORNAMENTALES, SE HA CONVERTIDO EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS, COMO UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ALTAMENTE RECOMENDABLE, POR SUS INDICADORES EVIDENTEMENTE FAVORABLES, DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO. SIN EMBARGO, ESTA ACTIVIDAD DEBERA NECESARIAMENTE QUE ACOMPAÑARSE DE POLITICAS DE APOYO A ESTE SECTOR, POR PARTE DE LAS INTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ES DECIR, POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
SIN LA EXISTENCIA DEL PROYECTO QUE ESTAMOS PROPONIENDO, LA SITUACION DE NUESTRA SOCIEDAD SEGUIRIA SIENDO LA MISMA Y LO POTENCIAL EN CUANTO A LA GENERACION DE EMPLEOS QUE IMPLICA ESTA ACTIVIDAD, SIMPLEMENTE NO SE APROVECHARIA.
6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
A. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO (ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y LOCALIDAD, ASÍ COMO LA LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO)
EL PROYECTO SE UBICARA EN EL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO, ESTADO DE VERACRUZ, EN EL EJIDO DENOMINADO “MARIANO ESCOBEDO”, ASIMISMO, CONSIDERA 2 TERRENOS, UBICADOS EN EL EJIDO DE REFERENCIA. UNO DE 1-21-91.92 HAS. Y OTRO DE 0-74-12 HAS. (ANEXAMOS PLANO DE LOCALIZACION)
B. ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABÓN DE LA CADENA DE VALOR Y CICLO AGRÍCOLA (EN SU CASO)
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA BASICA DEL PROYECTO, ES EL CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES, HACIA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. EN VIRTUD DE QUE ES UN PRODUCTO ALTAMENTE APRECIADO, YA QUE LE DA PRESENCIA Y EMBELLECE PARQUES, JARDINES, BOULEVARES, OFICINAS Y CASAS EN LO GENERAL.
C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, LA CUAL DEBERÁ PARTIR DEL CONCEPTO DE APOYO Y DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA EL MISMO (TIPO DE MAQUINARIA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPO, MATERIAL VEGETATIVO, PROCESOS, TECNOLOGÍAS A EMPLEAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CONSULTORÍA Y/O CAPACITACIÓN, MONTO DE CADA CONCEPTO A SOLICITAR, CAPACIDAD DE PROCESOS, PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ENTRE OTROS)
EL PROYECTO CONSIDERA LA SIEMBRA DE 13 184 PLANTAS EN 2 TERRENOS, UNO DE 1-21-91.92 HAS Y OTRO DE 0-74-12 HAS., LOS CUALES SERAN PREPARADOS MEDIANTE LA OCUPACION DE UN TRACTOR, BAJO LOS CONCEPTOS, DE LIMPIA, BARBECHO Y RASTRA. ASIMISMO, UNA BODEGA RUSTICA DE LADRILLO Y TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, CON MEDIDAS DE 8 M. X 6 M. (YA CONSTRUIDA)
EN LO QUE SE REFIERE AL EQUIPO QUE OCUPARA EL PROYECTO, CONSIDERAMOS LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS :
BODEGA PZA 1
MANGUERA ROLLO 50 M.
BOMBA ASPERSORA PZA 2
ROTOPLAS PZA 1
TIJERAS PZA 2
PALAS CUADRADAS PZA 5
PALAS ANCHAS PZA 5
AZADON PZA 5
RASTRILLOS PZA 5
MACHETES PZA 5
CARRETILLAS PZA 2
PROCESOS Y TECNOLOGIAS A EMPLEAR
DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO, EL PROCESO DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES ES EL SIGUIENTE :
PREPARACION DEL TERRENO
- LIMPIA
- BARBECHO
- RASTRA
ADQUISICION DE PLANTAS PARA REPRODUCIR
- LAS PLANTAS SON SEMBRADAS Y COLOCADAS EN FORMA CONVENIENTE PARA SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO
FERTILIZACION
- SE APLICAN 2 FERTILIZACIONES AL AÑO CON ABONO ORGANICO, EVITANDO LA OCUPACION DE FERTILIZANTE QUIMICO.
COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
- COMO MEDIDAS PREVENTIVAS, SE LE APLICA FOLEY 2 VECES AL AÑO, CON BOMBA ASPERSORA DE 19 LTS.
- ASIMISMO, 2 APLICACIONES DE FUNGICIDA PROMIL.
LABORES CULTURALES
- SE PRACTICAN 2 LABORES DE DESHIERBE AL AÑO (MAYO Y AGOSTO)
RIEGO
- SE REALIZAN ALREDEDOR DE 40 SESIONES DE RIEGO AL AÑO, CONSIDERANDO PRINCIPALMENTE LOS MESES DE MARZO ABRIL, MAYO Y PARTE DE JUNIO.
COSECHA
- LAS PLANTAS SON EXTRAIDAS DANDOSELES LA PRESENTACION A TRAVES DE CEPELLON (ENVOLTURA DE LA RAIZ CON SU CAMOTE EN COSTAL AMARRADO CON HILO DE RAFIA Y PREPARADAS PARA SU COMERCIALIZACION, DESPUES DE 22 A 24 MESES DE EDAD Y DE 34 A 36 MESES, SEGÚN LA VARIEDAD.
ASIMISMO, EL MATERIAL VEGETATIVO A ADQUIRIR ES EL SIGUIENTE:
CANTIDADES Y PRECIOS
VARIEDAD
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD PRECIO UN. $ TOTAL $
PALMA WASHINTONIA Washingtonia filifera 515 150 77250
PALMA TRIANGULAR Dypsis decaryi 1030 40 41200
PALMA ARECA Dipsis lutescens 1030 25 25750
PALMA DATILERA Phoeneix dactylifera 206 500 103000
PALMA BOTELLA Hyophorbe verschaffeltii 515 80 41200
PALMA COCO PLUMOSO Syagrus romanzoffiana 1030 40 41200
PATA DE ELEFANTE Beucarnea recurvata 1236 50 61800
SYCA Cyca resoluta 515 50 25750
PALMA ROBELINA Phoenix robelenii 1442 40 57680
ARRAYAN Myrtus communis 1030 40 41200
INDIVISA Cordyline indivisa 1236 50 61800
AZALEA DOBLE Azalea japonica 1030 30 30900
PANDANUS Pandanus utilis 309 100 30900
MAIZERA Dracaena fragans 1030 30 30900
FORNIO Phormium tenax 1030 30 30900
TOTAL 13184 701430
DE ACUERDO AL HORIZONTE DE PRODUCCION DEL PROYECTO, ESTE CONTEMPLA ASIMISMO, UNA PROBABILIDAD DE MERMA DEL 3 %.
D. COTIZACIONES DE PROVEEDORES QUE SUSTENTEN LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS INVERSIONES A REALIZAR (POR LO MENOS TRES COTIZACIONES DE DISTINTOS PROVEEDORES).
LAS COTIZACIONES SON DE LOS SIGUIENTES VIVEROS:
- VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES FAMILIA ARENAS ROSAS
DOMICILIO: D.C. BARRIO “LA LOMA”, EJIDO MARIANO ESCOBEDO,
MPIO. DEL M.N., ESTADO DE VERACRUZ.
- VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES “LA LOMA”
DOMICILIO: D.C. BARRIO “LA LOMA”, EJIDO MARIANO ESCOBEDO,
MPIO. DEL M.N., ESTADO DE VERACRUZ.
- VIVERO “EL ESPINAL”
DOMICILIO: D.C. COL. “EL ESPINAL”
ORIZABA, ESTADO DE VERACRUZ
NOTA: ANEXAMOS LAS 3 COTIZACIONES SOBRE LA ADQUISICION DE MATERIAL VEGETATIVO, MENCIONANDO QUE ELEGIMOS PARA REALIZAR LA COMPRA, CON EL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES “FAMILIA ARENAS ROSAS”, POR LA RAZON DE PRESENTAR LOS MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA.
E. EN SU CASO, AVALÚO POR PERITO AUTORIZADO POR LA CNBYV PARA EL CASO DE ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA EL CASO DE NUESTRO PROYECTO, ESTE CONCEPTO NO APLICA
F. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, ANTECEDENTES, TIPO DE ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN DE SOCIOS; ESTRUCTURA, CONSEJO DIRECTIVO.
ANTECEDENTES
LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD PRESENTAN UNA ANTIGÜEDAD DE POCO MAS DE 10 AÑOS DESARROLLANDO PRACTICAS GRUPALES Y JUSTAMENTE ES EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2010, LOGRAN FORMALIZAR LA AGRUPACION, A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA Y ASIMISMO, COMO PRODUCTORES DE PLANTAS ORNAMENTALES REGULARIZADOS, SU REGISTRO ANTE LA SEMARNAT PARA UNA UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE (UMA), CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010.
TIPO DE CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION.
EL GRUPO SE ENCUENTRA CONSTITUIDO FORMALMENTE EN UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CAPITAL VARIABLE.
SU MARCO JURIDICO SE SUSTENTA EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.
ESTA FIGURA ASOCIATIVA CONSIDERA EN LO ETICO Y EN LO MORAL, EL DESARROLLO DE PRACTICAS BAJO LOS PRINCIPIOS BASICOS SIGUIENTES :
- AUTONOMIA
- ADHESION VOLUNTARIA
- GESTION DEMOCRATICA
- PARTICIPACION ECONOMICA
- EDUCACION, FORMACION E INFORMACION
- INTERES POR LA COMUNIDAD
Y ASIMISMO, LOS VALORES SIGUIENTES :
- HONESTIDAD
- RESPETO
- SINCERIDAD
- COMUNICACIÓN
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
A) CONSEJO DIRECTIVO.
EL CONSEJO DIRECTIVO SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO EN LA FORMA SIGUIENTE :
CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE : JORGE DE JESUS MONTIEL
SECRETARIO : MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTRO
TESORERO : CARLOS MONTIEL SANCHEZ
CONSEJO DE VIGILANCIA
PRESIDENTE : ISMAEL DE JESUS MONTIEL
SECRETARIO : GUADALUPE GARCIA AMARO
VOCAL : ELIAS MONTIEL BONILLA
G. PROCESO DE RECONVERSIÓN
PARA EL CASO DE NUESTRO PROYECTO, NO SE CONSIDERA ESTE ASPECTO.
H. CONSEJO DIRECTIVO Y PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y OPERADORES.
PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y OPERADORES.
EL PERFIL REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL PROYECTO, DE ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS, ESTABLECE COMO BASE QUE LOS SOCIOS SEPAN LEER Y ESCRIBIR Y ASIMISMO, TENER CONOCIMIENTOS BASICOS EN EL CULTIVO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LAS FLORES, ADEMAS DE CUESTIONES DE ADMINISTRACION, CON BASE EN UNA EMPRESA DE TIPO RURAL, ASI COMO ACOMPAÑARSE DE CONOCIMIENTOS GENERALES EN LA COMERCIALIZACION DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS.
DENTRO DE ESTE CONTEXTO, TODOS LOS SOCIOS CONOCEN LAS TECNICAS DEL CULTIVO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y ASIMISMO, ESTAN SIENDO ASESORADOS POR EL RESPONSABLE TECNICO (COMO UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL REQUIEREN TENER ADSCRITO UN RESPONSABLE TECNICO, DE ACUERDO AL ARTICULADO DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE), EL CUAL ES LICENCIADO EN ECONOMIA CON EXPERIENCIA DE MAS DE 25 AÑOS EN EL CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES, TAMBIEN EN ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Y EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. ADEMAS DE TENER UNA ESPECIALIDAD EN PLANEACION AGROINDUSTRIAL Y 2 DIPLOMADOS RECIENTES EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE TIPO RURAL Y PUESTA EN MARCHA DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES.
I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO ACTUAL
- SE TIENE RECIEN CONSTRUIDA UNA BODEGA DE TIPO RUSTICO, DE LADRILLO Y TECHO CON LAMINA GALVANIZADA, CON MEDIDAS DE 8M X 6M.
- SE TIENE UN AREA CUBIERTA DE MALLA SOMBRA DE 100 METROS CUADRADOS
- SE TIENE UNA TECHUMBRE PARA SOMBRA, ABIERTA DE LOS 4 LADOS, CON TECHO DE LAMINA DE ASBESTO DE 6 M X 5 M
- SE TIENE EN EXISTENCIA UNA CAMIONETA DE BATEA, MARCA NISSAN, MODELO 1987.
J. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS
DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO, LA SOCIEDAD AL ESTAR DESARROLLANDO UN VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES QUE CULTIVA DENTRO DE SUS ESPECIES LA Beaucarnea recurvata, Beaucarnea gracilis, Beaucarnea pliabilis, Roystonea regia, Dioon edule, Y Zamia furfuracea EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y A LA NORMA 059 (2010), DE LA SEMARNAT, TIENE YA TRAMITADO SU REGISTRO COMO UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE (UMA). SU NUMERO DE REGISTRO ES : SEMARNAT-UMA-IN-VIV—0083-VER/10.
POR OTRO LADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS FITOSANITARIAS, TIENE REGISTRADO SU VIVERO ANTE LA SAGARPA, ESPECIFICAMENTE EN EL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 005 “FORTIN”, COMO CORRESPONDE NORMATIVAMENTE A SU AMBITO DE COMPETENCIA GEOGRAFICA.
K. PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA SE REQUIERE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO, PLANOS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAL, ARQUITECTÓNICO, INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, Y DE DETALLE, SUSCRITOS POR UN TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO CON CEDULA PROFESIONAL, COMPONENTES DEL PROYECTO, VOLÚMENES DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS APLICABLES.
PARA NUESTRO PROYECTO NO APLICA.
7. ANÁLISIS DE MERCADOS
A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (PRESENTACIÓN, EMPAQUE, EMBALAJE; NATURALEZA, CALIDAD, CANTIDAD, ATRIBUTOS, ENTRE OTROS)
LAS MATERIAS PRIMAS CONCEPTUALIZADAS POR EL PROYECTO SON LAS PLANTAS ORNAMENTALES, LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS EN UN VIVERO DEL MUNICIPIO DE LA PERLA, VER., EN LA PRESENTACION DE CEPELLON Y SOBRE UN PROCESO DE REPRODUCCION, SE VENDERAN AL MERCADO, BAJO UN TAMAÑO COMERCIAL.
LAS PLANTAS ORNAMENTALES SON SUMAMENTE APRECIADAS POR LA POBLACION EN GENERAL, EN VIRTUD DE SERVIR DE EMBELLECIMIENTO DE PARQUES, BOULEVARES, JARDINES E INTERIORES DE OFICINAS, HOSPITALES Y RESIDENCIAS Y CASAS EN GENERAL.
LAS PLANTAS ORNAMENTALES ADEMAS, AYUDAN A MEJORAR LOS ENTORNOS AMBIENTALES Y ECOLOGICOS, POR LA PRODUCCION Y GENERACION DE OXIGENO.
B. CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS
LOS INSUMOS SERAN ADQUIRIDOS EN LOS LOCALES DE VENTA DE LA CD. DE ORIZABA, VER., BAJO RIGUROSO CONTADO Y ASIMISMO, OCUPANDO UNA CAMIONETA PARA SU TRASLADO.
EL FERTILIZANTE ORGANICO, SERA ADQUIRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATLANCILLO, VER. LA MATERIA PRIMA CONSIDERA A LAS PLANTAS QUE SERAN REPRODUCIDAS, LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UMA “VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES FAMILIA ARENAS ROSAS”, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO. EL TIEMPO DE PAGO OBSERVA UNA SITUACION DE CIERTA ELASTICIDAD, CON PLAZOS MAXIMOS DE 30 DIAS.
C. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA
DENTRO DEL CONTEXTO GENERAL, DE ACUERDO A DATOS OBTENIDOS PERSONALMENTE, SE PUEDEN UBICAR PRÁCTICAMENTE TRES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL:
> INTERMEDIARIO EL CUAL COMERCIALIZA CERCA DEL 60% DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES.
> PRODUCTORES QUE ELLOS MISMOS COMERCIALIZAN, CONTRIBUYEN CON EL 30%.
> COMISIONISTAS, ESTOS PARTICIPAN CON EL 10%
D. PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN
EL PROYECTO CONSIDERA LA PRESENTE RELACION Y CANTIDADES DE PLANTAS ORNAMENTALES DE UN CIERTO TAMAÑO COMERCIAL, A TRAVES DE UNA POLITICA DE PRECIOS BAJOS, CON EL PROPOSITO DE QUE EN FORMA GRADUAL SE INCREMENTE NUESTRA CARTERA DE CLIENTES, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:
CUADRO DE PRECIOS Y NUMERO DE PLANTAS ORNAMENTALES PRODUCIDAS
PLANTA 2 AÑOS PRECIO UN. $ VALOR
$ 3 AÑOS PRECIO UN. $ VALOR
$ 4 AÑOS PRECIO UN. $ VALOR
$ 5 AÑOS PRECIO UN. $ VALOR
$
PALMA WASHINTONIA 500 2500 1250000
P.TRIANGULAR 1000 500 500000
P. ARECA 1000 300 300000
P. DATILERA 200 6000 1200000
P. BOTELLA 500 700 350000
P. COCO PLUMOSO 1000 450 450000
PATA DE ELEFANTE 1200 750 900000
SYCA 500 750 350000
P. ROBELINA 1400 450 630000
ARRAYAN 1000 480 480000
INDIVISA 1200 450 540000
AZALEA DOBLE 1000 250 250000
PANDANUS 300 2000 600000
MAIZERA 1000 300 300000
FORNIO 1000 200 200000
TOTAL 5000 1730000 4800 2570000 2000 975000 1000 3050000
LAS POLITICAS DE MERCADO QUE VAMOS A INSTRUMENTAR ESTABLECE LO SIGUIENTE :
- MANEJAR DIVERSOS TAMAÑOS
- MANEJAR PRECIOS MENORES A LA COMPETENCIA
- PRODUCIR PLANTAS CON ALTOS INDICES DE CALIDAD
LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION LAS LLEVAREMOS A CABO OCUPANDO CAMIONES THORTON, CONTRATADOS PARA TAL PROPOSITO.
E. CARTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA O CONTRATO(S) DE COMPRA-VENTA, RECIENTES Y REFERIDOS AL PRODUCTO OFRECIDO QUE CONTENGAN: NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CLIENTES, VOLUMEN DE PRODUCTO, PRECIO, LUGARES Y PERIODOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, FORMA Y PLAZO DE PAGO PARA LOS PRODUCTOS A GENERAR CON EL PROYECTO
SOBRE ESTE PUNTO, ANEXAMOS AL PROYECTO LAS CARTAS DE INTENCION DE COMPRA REFERIDAS.
F. ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS, EN SU CASO.
DESAFORTUNADAMENTE NO SE TIENEN ESTADISTICAS CLARAS SOBRE LA OFERTA NACIONAL DE PLANTAS ORNAMENTALES, MAS SIN EMBARGO, TENEMOS REFERENCIAS EN EL SENTIDO DE QUE LOS ESTADOS DE MAYOR IMPORTANCIA QUE CONCENTRAN LA MAYOR PRODUCCION SON .
- MEXICO ( 73.7 % )
- MORELOS ( 5.4 %)
- PUEBLA ( 5.2)
- SINALOA ( 3.8 %9
- BAJA CALIFORNIA ( 3.8 %)
LAS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DEL PAIS, SE UBICAN CERCA DEL DISTRITO FEDERAL, LO CUAL ESTA DETERMINADO PRINCIPALMENTE POR SU SITUACION DE CLIMA Y DE MERCADO.
EN ESTE MARCO, ES EL ESTADO DE MEXICO EL MAS SOBRESALIENTE, CON LOS MUNICIPIOS DE VILLA GUERRERO, TENANCINGO, ZUMPAHUACAN, MALINALCO E IXTAPAN DE LA SAL, CONCENTRANDO 4 055 HAS.,PREFERENTEMENTE CON FLORES Y CON PLANTAS ORNAMENTALES.
SE CALCULA QUE EN TODO EL PAIS EXISTEN ALREDEDOR DE 10 000 PRODUCTORES DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES. DE ESTOS, EL 95 % SON PEQUEÑOS Y MEDIANOS, QUIENES DEBEN PROFESIONALIZARSE Y A QUIENES SE LES DEBE ORIENTAR A REALIZAR OPERACIONES EN UN ENTORNO MAS EMPRESARIAL.
NO SE TIENEN DATOS PRECISOS DE LA SUPERFICIE CON INVERNADEROS, SIN EMBARGO, EL CONSEJO MEXICANO DE LA FLOR, A.C., ESTIMA 600 HAS. DE INVERNADEROS PARA FLOR DE CORTE Y 700 HAS. PARA PLANTA EN MACETA, DE UN TOTAL DE 3 740 HAS. PARA FLOR, 3 100 HAS. PARA MACETAS Y 390 HAS. PARA FOLLAJES.
G. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS CON EL PROYECTO
EN LO REFERENTE A ESTE APARTADO, PODEMOS EJEMPLIFICAR LO CORRESPONDIENTE, A TREVES DEL SIGUIENTE CUADRO:
CONCEPTO 1 2 3 4 5 TOTAL
INGRESOS 1 730 000 2 570 000 975 000 3 050 000 8 325 000
COSTOS 211 755 266 509 290 546 241 865 301 090 1 311 765
COSTOS FIJOS 31 455 36 529 36 326 33 485 32 470 170 265
COSTAL 5 000 4 800 2 000 1000 12 800
RAFFIA 74 71 30 15 190
ABONO ORGAN. 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 90 000
FOLEY 995 995 995 995 995 4 975
PROMIL 460 460 460 460 460 2 300
GTOS. DE RIEGO 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 60 000
COSTOS VARIABLES 180 300 229 980 254 220 208 380 268 620 1 141 500
PAGO EN. ELECT. 300 300 300 300 300 1 500
MANO DE OBRA 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 900 000
FLETES COMERC. 49 680 73 920 28 080 88 320 240 000
PUNTO EQUIL .02 .01 .04 .01
RELACION B/C 6.49 9.64 3.35 10.12
8. ANÁLISIS FINANCIERO
A. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, LA CUAL DEBE CONTENER EL CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR), PUNTO DE EQUILIBRIO Y EL VALOR ACTUAL NETO (VAN) DESGLOSANDO TODOS SUS COMPONENTES Y ANEXANDO DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE DICHO CÁLCULO (DEBERÁ INCLUIRSE EL ARCHIVO EXCEL® CONSIDERADO PARA LOS CÁLCULOS EFECTUADOS), ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RELACIÓN UTILIDAD COSTO.
TASA INTERNA DE RENTABILIDAD FINANCIERA
CUADROS DE CALCULO:
CONCEPTO
1 2 3 4 5 TOTAL
1.-UTLIDAD C/PROYECTO -207 614 1 467 632 2 283 595 737 276 2 753 051 7 033 940
2.-UTILIDAD S/PROYECTO 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 700 000
3.-OTROS BENEFICIOS
4.-INCREMENTO DEL CAP. TRAB.
5.-RECUPER. DEL
CAPITAL DE TRAB.
6.-INVERSIONES 749 052 749 052
7.-VALOR DE RESCATE 3 594 3 594
8.-FLUJO DE EFECTIVO
- 1 096 666 1 327 632 2 143 595 597 276 2 616 645 5 588 482
FLUJO DE EFECTIVO FACTOR DE ACTUALIZ. 130% FLUJO DE EFECTIVO ACTUALIZADO FACTOR DE ACTUALIZACION AL 134% FLUJO DE EFECTIVO ACTUALIZADO
-1 096 666 .4347 476 721 .42735 468 660
1 327 632 .1890 250 922 .18281 242 704
2 143 595 .0821 175 989 .07806 167 329
597 276 .0357 21 323 .03335 19 919
2 616 645 .0155 40 558 .01425 37 287
- 12 071 + 1 421
TIR = 135.78 %
CUADRO DE CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO
AÑO COSTOS FACTOR ACT.
8 %
FLUJO EFECT.
ACTUALI-ZADO BENEFICIOS FACTOR ACT.
8 % FLUJO EFECT.
ACTUALI-ZADO
1 211 755 .893 189 097 0 .893 0
2 266 509 .797 212 408 1 730 000 .797 1 378 810
3 290 546 .712 206 869 2 570 000 .712 1 869 840
4 241 865 .636 153 826 975 000 .636 620 100
5 301 090 .567 170 718 3 050 000 .567 1 729 350
932 918 5 558 100
VAN = 4 625 182
EL VAN SE CALCULO TOMANDO COMO BASE EL ESTIMADO ANUAL PARA EL AÑO 2013, DE LA TASA DE INFLACION, LA CUAL DEBERA SER DE APROXIMADAMENTE EL 8 %.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESTE APARTADO SE CONSIDERA A TRAVES DE 4 VARIABLES, LAS CUALES EXPLICAN LOS GRADOS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO.
PRECIOS
LOS PRECIOS DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES ESTAN SUJETOS A LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, Y LA TENDENCIA OBSERVADA EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS RESPECTO A LAS VARIEDADES CONSIDERADAS POR EL PROYECTO, HAN SIDO A LA ALZA, SIN EMBARGO, LOS PRECIOS QUE NOSOTROS HEMOS FIJADO SON SUMAMENTE CONSERVADORES, POR SI ACASO LA TENDENCIA FUERA DIFERENTE.
DEMORA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONFORME A LOS TIEMPOS REALES MARCADOS POR EL PROGRAMA, SE ESPERA QUE LAS APORTACIONES GUBERNAMENTALES SEAN EJERCIDAS EN TIEMPO Y FORMA.
COSTOS DE PRODUCCION SUPERIORES A LOS PREVISTOS
LOS INSUMOS Y LAS MATERIAS PRIMAS SON DE ORIGEN NACIONAL Y NO PROBABILIZAN INCREMENTOS SUPERIORES A LOS PARAMETROS INFLACIONARIOS, POR LO QUE SE DESCARTA ESTE POSIBLE PRONOSTICO.
RENDIMIENTOS
LOS RENDIMIENTOS EN TERMINOS DE PRODUCTIVIDAD QUE PROBABILIZA EL PROYECTO , SON HACIA EL ALZA EN FORMA GRADUAL Y PAULATINA, EN VIRTUD DE QUE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION GRADUALMENTE SE IRAN PERFECCIONANDO.
RELACION UTILIDAD/COSTO
AÑO VALOR
1
2 6.49
3 9.64
4 3.35
5 10.12
B. PRESUPUESTOS, PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE ALGÚN INTERMEDIARIO FINANCIERO O DE OTRO TIPO. (EN SU CASO)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
CONCEPTO UNIDAD DE M. CANTIDAD PRECIO UN. TOTAL $
INVERSION FIJA 749 052
LIMPIA ACTIVIDAD 2 1 300 2 600
BARBECHO ACTIVIDAD 2 1 300 2 600
RASTRA ACTIVIDAD 2 1 300 2 600
FLETE-PLANTA ACTIVIDAD VARIOS - 1 200
BODEGA PZA 1 28 000 28 000
PLANTA PZA 12800 VARIOS 701 430
INSTALACION DE LUZ ACTIVIDAD 1 1 200 1 200
MANGUERA - 50 M. - 935
BOMBA ASPERSORA PZA 2 890 1 780
ROTOPLAS PZA 1 1 685 1 685
TIJERAS PZA 2 105 210
PALAS CUADRADAS PZA 5 86 430
PALAS ANCHAS PZA 5 164 820
AZADON PZA 5 143 715
RASTRILLOS PZA 5 135 675
MACHETES PZA 5 48 240
CARRETILLAS PZA 2 966 1 932
INVERSION DIFERIDA 17 200
GTS DE ORGANIZACIÓN, REGLAM. Y GESTORIA ACTIVIDADES - - 5 000
ELABORACION PROYECTO ACTIVIDAD - 15 000 15 000
CONTRATO DE LUZ DOCUMENTO - 200 200
CAPITAL DE TRABAJO
COSTAL PZA 12 800 1 12 800
PAGO ENERGIA EL. - - - 300
RAFFIA KG. 10 19 190
ABONO ORGANICO VIAJE 7M3 60 300 18 000
FOLEY LTO 5 199 995
PROMIL KG 4 115 460
GASTOS DE RIEGO - - - 12 000
MANO DE OBRA JORNAL 1 500 120 180 000
FLETES COMERCIALIZAC. - - - 240 000
TOTAL 1 230 997
PROGRAMA DE INVERSIONES
CONCEPTO MONTO $ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION FIJA 749 052
LIMPIA 2 600 X
BARBECHO 2 600 X
RASTRA 2 600 X
FLETE-PLANTA 1 200 X
BODEGA 28 000 X
PLANTA 701 430 X
INSTALACION DE LUZ 1 200 X
MANGUERA 935 X
BOMBA ASPERSORA 1 780 X
ROTOPLAS 1 685 X
TIJERAS 210 X
PALAS CUADRADAS 430 X
PALAS ANCHAS 820 X
AZADON 715 X
RASTRILLOS 675 X
MACHETES 240 X
CARRETILLAS 1 932 X
INVERSION DIFERIDA 17 200
GTS DE ORGANIZACIÓN, REGLAMENTOS Y GESTORIA 5 000 X
ELABORACION PROYECTO 15 000 X
CONTRATO DE LUZ 200
CAPITAL DE TRABAJO 464 745
COSTAL 12 800
PAGO ENERGIA EL. 300 X
RAFFIA 190
ABONO ORGANICO 18 000 X X
FOLEY 995 X X
PROMIL 460 X X
GASTOS DE RIEGO 12 000 X X X X X X X X X X X X
MANO DE OBRA 180 000 X X X X X X X X X X X X
FLETES COMERCIALIZACION 240 000
TOTAL 1 230 997
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO ORGANIZACION SAGARPA TOTAL
INVERSION FIJA 99 052 650 000 749 052
LIMPIA 2 600 2 600
BARBECHO 2 600 2 600
RASTRA 2 600 2 600
FLETE-PLANTA 1 200 1 200
BODEGA 28 000 28 000
PLANTA 51 430 650 000 701 430
INSTALACION DE LUZ 1 200 1 200
MANGUERA 935 935
BOMBA ASPERSORA 1 780 1 780
ROTOPLAS 1 685 1 685
TIJERAS 210 210
PALAS CUADRADAS 430 430
PALAS ANCHAS 820 820
AZADON 715 715
RASTRILLOS 675 675
MACHETES 240 240
CARRETILLAS 1 932 1 932
INVERSION DIFERIDA 17 200 17 200
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, REGLAMENTOS Y GESTORIA 2 000 2 000
ELABORACION PROYECTO 15 000 15 000
CONTRATO DE LUZ 200 200
CAPITAL DE TRABAJO 464 745 464 745
COSTAL 12 800 12 800
PAGO ENERGIA EL. 300 300
RAFFIA 190 190
ABONO ORGANICO 18 000 18 000
FOLEY 995 995
PROMIL 460 460
GASTOS DE RIEGO 12 000 12 000
MANO DE OBRA 180 000 180 000
FLETES COMERCIALIZACION 240 000 240 000
TOTAL 580 997 650 000 1 230 997
C. PROYECCIÓN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA (INGRESOS/EGRESOS)
PROYECCION FINANCIERA ACTUAL
CUADRO DE INGRESOS POR AÑO EN PESOS
CONCEPTO 1
2 3 4 5 TOTAL
INGRESOS 110 000 165 000 180 000 270 000 389 000 1 114 000
COSTOS 58 000 69 000 69 000 69 000 69 000 334 000
UTILIDAD BRUTA 34 820 28 630 38 630 108 630 196 630 332 886
PROYECCION FINANCIERA PROYECTADA
CUADRO DE INGRESOS POR AÑO EN PESOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5 TOTAL
INGRESOS 1 730 000 2 570 000 975 000 3 050 000 8 325 000
COSTOS 211 755 266 509 290 546 241 865 301 090 1 311 765
UTILIDAD BRUTA -211 755 1 251 736 2 279 454 733 135 2 748 910 7 013 235
D. DESCRIPCIÓN DE COSTOS (FIJOS Y VARIABLES)
COSTOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5 TOTAL
INGRESOS 1 730 000 2 570 000 975 000 3 050 000 8 325 000
COSTOS 211 755 266 509 290 546 241 865 301 090 1 311 765
COSTOS FIJOS 31 455 36 529 36 326 33 485 32 470 170 265
COSTAL 5 000 4 800 2 000 1000 12 800
RAFFIA 74 71 30 15 190
ABONO ORGAN. 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 90 000
FOLEY 995 995 995 995 995 4 975
PROMIL 460 460 460 460 460 2 300
GTOS. DE RIEGO 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 60 000
COSTOS VARIABLES 180 300 229 980 254 220 208 380 268 620 1 141 500
PAGO EN. ELECT. 300 300 300 300 300 1 500
MANO DE OBRA 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 900 000
FLETES COMERC. 49 680 73 920 28 080 88 320 240 000
PUNTO EQUIL .02 .01 .04 .01
RELACION B/C 6.49 9.64 3.35 10.12
E. NECESIDADES DE INVERSIÓN
LAS NECESIDADES DE INVERSION SE CENTRA BASICAMENTE EN LA ADQUISICION DE 13 184 PLANTAS EN TAMAÑO PEQUEÑO, PARA REPRODUCIR HASTA LOGRAR UN TAMAÑO DE INTERES COMERCIAL. ESTA CANTIDAD REPRESENTA UN COSTO TOTAL DE $ 701 430.
G. PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA Y MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA AGREGAR AL MENOS EL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA PARA LOS PRIMEROS TRES AÑOS DEL PROYECTO
PARA EL CASO DEL PROYECTO ESTE APARTADO NO APLICA.
ACTIVOS, INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (CONSTRUCCIONES, TERRENOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, INVENTARIOS DE EQUIPOS, SEMOVIENTES Y OTROS
- SE TIENE UN AREA CUBIERTA DE MALLA SOMBRA DE 100 METROS CUADRADOS
- SE TIENE UNA TECHUMBRE PARA SOMBRA, ABIERTA DE LOS 4 LADOS, CON TECHO DE LAMINA DE ASBESTO DE 6 M X 5 M
- SE TIENE EN EXISTENCIA UNA CAMIONETA DE BATEA, MARCA NISSAN, MODELO 1987.
9. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS
A. INCREMENTO EN LOS NIVELES DE CAPITALIZACIÓN (DESCRIPTIVO)
CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO, LA SOCIEDAD AL INCREMENTAR SUS NIVELES DE PRODUCCION Y ASIMISMO, LOGRAR MEJORES PRECIOS DE VENTA, SUS INGRESOS SERAN MAYORES. BAJO ESTAS PERSPECTIVAS, EN FORMA GRADUAL LOS SOCIOS FORMARAN PARTE DE UN PROCESO DE CAPITALIZACION FAVORABLE, MISMO, QUE PRODUCTO DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRASPARENCIA PERMITIRAN SU SUSTENTABILIDAD.
B. INCREMENTO PORCENTUAL ESPERADO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
TOMANDO COMO BASE EL HORIZONTE DEL PROYECTO DE 5 AÑOS, EL INCREMENTO PÓRCENTUAL QUE OFRECERA ES DE UN POCO MAS DEL 1000 %.
C. NÚMERO ESPERADO DE EMPLEOS A GENERAR (DIRECTOS E INDIRECTOS).
EN TERMINOS DE GENERACION DE EMPLEOS, EL PROYECTO PERMITE LA CREACION DE 1 500 JORNALES ANUALES EN FORMA DIRECTA Y 2 200 EN FORMA INDIRECTA.
D. INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS (EN SU CASO)
POR EL TIPO DE PROYECTO NO LO PODEMOS MEDIR CON EXACTITUD, PERO SI ES EVIDENTE QUE LOS RENDIMIENTOS REFLEJARAN UN ALZA POR EL NUMERO DE PLANTAS PRODUCIDAS.
E. REDUCCIÓN ESTIMADA DE LOS COSTOS
LA OPTIMIZACION DEL PROYECTO EVIDENCIA QUE A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO LA REDUCCION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION POR UNIDAD PRODUCIDA ES FRANCAMENTE FAVORABLE.
F. COMPARATIVO CON Y SIN EL PROYECTO
LOS INGRESOS QUE ACTUALMENTE GENERA LA SOCIEDAD, EN FORMA ESTIMATIVA, CONSIDERANDO UN HORIZONTE DE 5 AÑOS, ES EL SIGUIENTE :
CONCEPTO 1
2 3 4 5 TOTAL
INGRESOS 110 000 165 000 180 000 270 000 389 000 1 114 000
LOS INGRESOS QUE PERMITIRA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ES EL SIGUIENTE :
CONCEPTO 1 2 3 4 5 TOTAL
INGRESOS 1 730 000 2 570 000 975 000 3 050 000 8 325 000
10. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL, EN SU CASO.
A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE LOS RECURSOS, DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS E IMPACTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA.
EL TIPO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS BENEFICIAN LOS ENTORNOS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES, EN VIRTUD DE QUE LAS PLANTAS ORNAMENTALES, PRODUCEN OXIGENO Y SU PRESENCIA EMBELLECE TODOS LOS ESCENARIOS DEL PLANETA.
B. CONDICIONES Y MECANISMOS DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.
NO APLICA PARA EL PROYECTO
C. PLAN Y ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA.
NO SE TIENE NINGUN PLAN AL RESPECTO, EN VIRTUD, DE QUE EN FORMA PERMANENTE EL PROYECTO POR SI MISMO, GARANTIZA UNA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
EL CULTIVO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES, REUNEHOY EN DIA, UN ESCENARIO FAVIORABLE, DENTRO DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y ECONOMICO. APARECE COMO UN CULTIVO ALTERNATIVO, EN LUGAR DE CULTIVOS TRADICIONALES, COMO LA PAPA Y EL MAIZ E INCLUSO QUE LA CAÑA DE AZUCAR. ADEMAS ES UN CULTIVO ADAPTABLE AL 100 %, EL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO, VER., ADEMAS, ES RECOMENDABLE EN FORMA AMPLIA, EN TERMINOS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES, EN VIRTUD DE QUE CONTRIBUYE SIN DUDA ALGUNA, AL EMBELLECIMIENTO DE PARQUE , JARDEINES, BOULEVARES, INTERIORES DE OFICINAS Y CASAS EN LO GENERAL.
OTRO FACTOR FAVORABLE, QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA, ES EL HECHO DE CONTAR CON LA EXISTENCIA DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA, INTEGRADA PREFERENTEMENTE POR FAMILIARES.
EL PROYECTO EVIDENCIA POR SI MISMO SU RECOMENDABILIDAD, POR CIERTOS FACTORES. UNO DE ELLOS POR EL GRAN NUMERO DE EMPLEOS QUE GENERA; OTRO Y EL MAS IMPORTANTE, PORQUE PERMITE EL SOSTENIMIENTO ECONOMICO DE LOS SOCIOS Y EVITA EN GRAN MEDIDA EL EXODO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO, VER., A LA UNION AMERICANA.
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