¿Cuáles son los aspectos ambientales significativos de sus actividades, productos o servicios?

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-2015-

1. ¿Cuáles son los aspectos ambientales significativos de sus actividades, productos o servicios?

1. ¿Cuáles son los impactos ambientales significativos de sus actividades, productos o servicios?

• Los residuos solidos
• Ruido

1. ¿existe un método para el análisis sistemático y la valoración  de los impactos ambientales?

Si mediante el método del Leopoldo.

1.  ¿es el método adecuado y está relacionado con los problemas ambientales?

Sí, porque abarca los problemas que ocasionan dichos impactos.

1. ¿se toman en cuenta todas las condiciones de servicio y producción relevantes en el ámbito del método (las condiciones normales y las anormales, incluyendo posibles situaciones de emergencia?

Si ya que abarca todos los factores relacionados con impacto.

1. ¿Se ha establecido un método adecuado para decidir   en cuales productos y servicios se debe analizar el ciclo de vida?

No, ya que solo analizamos los impactos que se produce.

1. ¿Están bien documentadas los impactos ambientales importantes y se conocen en la organización?

Si, ya que se trabajó con información de fuente primaria (entrevista con la junta directiva del mercado)

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES QUE SE APLICAN A SU ORGANIZACIÓN

1. ¿Cuáles son los compromisos legales que se deben cumplir?

• Ley N° 27292: Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley N°28611 Ley General del Ambiente.
• Se toma como referencia el D.S.N° 085 Reglamento de estándares Nacionales de calidad del ruido ambiental.

• Gestión de residuos solidos
• Gestión de ruido

De acuerdo a las normas ambientales vigentes y las ordenanzas municipales del distrito de JLB Y R.

1. ¿tiene “otros” compromisos ambientales por cumplir, diferentes a los de carácter legal?

Los reaccionados a la gestión de residuos sólidos:

• Ley N°29419 Ley que Regula la Actividad de los Recicladores.
• Ordenanza Municipal 022- 2011-MDJLBYR Ordenanza Municipal que promueve la formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos en el distrito José Luis Bustamante y Rivero.

1. ¿Ha definido una aplicación periódica del procedimiento, para actualizarse en lo que tiene que ver con la nueva reglamentación ambiental sancionada en Perú?

Si eso se realizara en la etapa de control y monitoreo.

SEÑALE SUS OBJETIVOS Y DEFINA SUS METAS

1. ¿los objetivos y metas son alcanzables?

Si, se hicieron de acuerdo a las posibilidades económicas de la Ladrillera el Diamante.

1. ¿han considerado los requisitos legales?

Si, los requisitos son de acuerdo a los problemas importantes que se trataron en la realización del trabajo de investigación.

1. ¿han considerado los aspectos ambientales significativos?

Si, son los aspectos que están relacionados con las actividades que generan mayores impactos ambientales.

1. ¿han considerado las opciones tecnológicas?

Si, para la realización de los programas implementados.

1. ¿han considerado los requisitos financieros, operacionales y del negocio?

Si, son esenciales para la realización de los programas presentados.

1. ¿han considerado los puntos de vista de las partes interesadas?

Si, se trabajó con alunas sugerencias de los comerciantes y de la junta directiva.

1. ¿son consistentes con la política ambiental?

En el diagnostico se determinó que no, por eso en los programas de implementación se capacitara y se dará a conocer algunos de ellos.

ESTABLEZCA EL PROGRAMA

1. ¿el programa ambiental está en línea con los objetivos y las metas?

Si, se trabaja de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 14001:2004

1. ¿ha designado la responsabilidad para cada actividad?

Si, y va de acuerdo a las actividades programadas.

1. ¿ha indicado cuales son los recursos necesarios?

Si.

TERCER PASO. IMPLEMENTE EL SISTEMA

ASIGNE LAS RESPONSABILIDADES

1. ¿cada persona sabe lo que debe hacer?

En su mayoría, pero para que cada persona se entere lo que debe hacer se ha programado talleres donde se contara con la participación de todos los comerciantes del centro de abastos.

1. ¿cada uno sabe lo que hacen los demás?

A través de los talleres de capacitación.

1. ¿la gerencia de la organización ha asignado los recursos para el sistema de administración ambiental?

No.

1. ¿existe una persona responsable de la implementación del sistema de administración ambiental?

Si, se sugiere que se forme un comité que analice todo los aspectos relacionados a los impactos ambientales.

1. ¿las responsabilidades y autoridades han sido definidas?

Si.

1. ¿Se han documentado?

Si, esto para poder realizar mejoras relacionados a sistema de gestión ambiental.

1. ¿se han comunicado?

Si, a todos los involucrados en el cetro de bastos, más detalle en los programas de implementación.

1. ¿se han suministrado los recursos esenciales?

Si, estos recursos son importantes para cumplir los objetivos y las metas propuestas.

1. ¿estos recursos incluyen humanos, financieros y tecnológicos?

Si.

1. ¿se ha nombrado  formalmente al representante  de la gerencia?

No.

ENTRENE A SUS EMPLEADOS

1. ¿se han identificado  las necesidades de entrenamiento?
2. ¿aquellas personas  que tienen una responsabilidad  asignada dentro  del sistema  poseen  los conocimientos   necesarios  para cumplir sus funciones?

1. ¿aquellas personas  cuyo trabajo  puede crear un impacto  significativo  en el medio ambiente, están incluidas  dentro del programa  de entrenamiento?

1. ¿el procedimiento de entrenamiento  contempla  la conformidad  con la política ambiental  y con los procedimientos  documentados?

DEFINA SUS CANALES DE COMUNICACIÓN

1. ¿ha compartido los planes  con su equipo?

1. ¿mantiene al personal informado acerca  de los resultados  y requerimientos  para mejorar?

1. ¿se comunica con las partes interesadas externas?

1. ¿los procedimientos contemplan las comunicaciones internas  entre los diferentes  niveles de la organización?

1. ¿los procedimientos  contemplan  el registro, la documentación  y la respuesta a las comunicaciones de las partes interesadas externas?

ESCRIBA SU DOCUMENTACIÓN

1. ¿posee la documentación que describe todos  los elementos  de su sistema  de administración ambiental?

1. ¿esta interrelacionada  esta documentación?

CONTROLE SU DOCUMENTACIÓN

1. ¿el personal  con responsabilidad  posee la información correcta?

1. Y lo más importante ¿toda sus gente  sabe en donde se guardan documentos?

1. ¿sus documentos  pueden ser localizados?

1. ¿serán editados periódicamente  cuando se modifiquen?

1. ¿serán revisados  y aprobados  por personal autorizado?

1. ¿Cómo se retiraran  los documentos obsoletos?
2. ¿si se retiene  algún documento obsoleto, como se identificara?

1. ¿es legible  su documentación?

1. ¿tiene fecha de revisión?

1. ¿se mantiene ordenadamente?

1. ¿la documentación se retiene por un periodo de tiempo específico?

CONTROLE SUS ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE SUS METAS

1. ¿las operaciones  y actividades relacionadas  con los aspectos  ambientales identificados, se llevan  a cabo  en condiciones específicas?

1. ¿ha contemplado las actividades de mantenimiento?

1. ¿ha identificado aquellas  operaciones y actividades que están asociadas  con los aspectos ambientales significativos señalados?

1. ¿ha planeado estas actividades, entre las cuales  se incluye la de mantenimiento para asegurar que se realizan en condiciones específicas?

CONTROLE SUS ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE SUS METAS

1. ¿Posee los procedimientos respectivos?

No

1. ¿Se han comunicado a proveedores y contratistas?

No

IDENTIFIQUE SUS RIESGOS DE EMERGENCIAS

1. ¿Estamos preparados para atender una situación de emergencia, si se presentaran condiciones anormales de operación?

No, se han formulado los procedimientos aun

1. ¿Conoceremos las consecuencias ambientales de una emergencia? Y ¿Sabemos cómo mitigar sus impactos?

No

1. ¿Ha incluido una planificación para emergencias como parte de su programa?

No

1. ¿Ha identificado los accidentes potenciales y las situaciones que pueden generar emergencias dentro de su empresa?

No

1. ¿Está preparada su compañía para enfrentar estas situaciones?

No

1. ¿Los procedimientos para emergencias contemplan la prevención y la mitigación de los impactos asociados a estas situaciones?

No

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