Mapeo de procesos
Alex RodolfoTarea28 de Octubre de 2021
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La empresa Marco Peruana S.A. se compromete con la aplicación de la presente política, solicitando la colaboración de todas las personas de la organización para su consecución.
ITEM | COMPROMISO POLITICA | OBJETIVOS | INDICADOR | FORMULA | FRECUENCIA MEDICION | RESPONSABLE | |
1 | Cumplir con las disposiciones legales, otros requisitos establecidos por el cliente y voluntarios, para la prevención y control de riesgos operacionales y medioambientales, producto de nuestras actividades. | OBJETIVO 1 Asegurar el cierre de las No Conformidades. | No Conformidades (NC) | NC Encontradas | *100 | Mensual | Gerente General |
NC Levantadas | |||||||
OBJETIVO 2 Cumplir con los requisitos legales ambientales aplicables | N° de cumplimiento de requisitos aplicables | *100 | Semestral | ||||
N° de cumplimiento de requisitos identificados | |||||||
2 | Prevenir la contaminación ambiental, promover el uso sostenible de los recursos, así como la reducción, reúso, y reciclaje de residuos. Asimismo, prevenir los daños y/o deterioros de la salud mediante la proporción de condiciones seguras y saludables para sus colaboradores, proveedores, terceros, clientes y su entorno. | OBJETIVO 3 Recolección para reciclaje del papel | Reducción del consumo de papel | Mensual | Gerente General | ||
OBJETIVO 4 Incentivar al personal a desarrollar buenas prácticas ambientales. | Campañas ejecutadas | Anual | |||||
OBJETIVO 5 Disponer los residuos de acuerdo a Ley. | Disposición de residuos | Cuando se genere | |||||
Comercializar residuos | Cuando se genere | ||||||
3 | Alcanzar un alto nivel de desempeño a todo nivel, por eso identificamos los peligros asociados a nuestras actividades para implementar acciones que permitan eliminarlos o reducirlos a un nivel mínimo de riesgo. Ninguna meta de producción o emergencia operacional justifica que una labor se exponga a riesgos no controlados. | OBJETIVO 6 Mejorar la implementación de medidas de control para reducir impactos ambientales, así como mejorar el desempeño en gestión ambiental a través de inspecciones y auditorias. | Auditorías internas | Semestral | Gerente General | ||
Inspecciones | Mensual | ||||||
4 | Promover que todos los trabajadores sean consultados y participen activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión, propiciando y comprometiéndonos con la mejora continua de la organización. | OBJETIVO 7 Entrenar al personal para lograr la concientización y sensibilización en protección del medio ambiente | Capacitaciones MMAA realizadas | Mensual | Gerente General | ||
Participación en las Capacitaciones MMAA | Mensual |
5. Determinación del alcance del Sistema de GesiónAmbiental
La identificación de los aspectos ambientales e impactos se desarrolló mediante el mapeo de los procesos en las que se identificó las entradas y salidas
del sistema en estudio, que incluyó el uso de recursos (materias primas y energía), emisiones y la generación de residuos.
Mapeo de procesos
Se realizó un mapeo de las entradas (materiales, energía, insumos, residuos) y salidas (emisiones, residuos, fugas) de los productos y servicios definidos dentro del alcance del SGA.
A continuación, se muestra un modelo del mapeo de procesos que se realizó:
[pic 1]
Figura N°2: Modelo de mapeo de procesos
- Área de Hidràulica Terrestre (HT):
[pic 2]
Figura Nº3: Mapa de Procesos de Ht (soldadura)
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[pic 3]
7Mantenimiento de equipos componentes
8(Armado de tablero electrico[pic 4]
- MAPA DE PROCESOS DE ÁREA HIDRÁULICA NAVAL
[pic 5]
9N (Soldadura
[pic 6]
10N (Oxicorte
[pic 7]
11N (Esmerilado
[pic 8]
Figura Nº12: Mapa de Procesos de HN (Doblado de tuberías)
[pic 9]
Figura Nº13: Mapa de Procesos de HN (Mantenimiento de equipos/componentes)
- Área de mangueras y conexiones
[pic 10]
Figura Nº14: Mapa de Procesos de manguera
- ÁREA DE LUBRICACIÓN
[pic 11]
Figura Nº15: Mapa de Procesos de lubricación (Armado de inyectores)
[pic 12]
Figura N°16: MAPA DE PROCESOS DE LUBRICACIÓN (prueba de estaciones de bombeo)
[pic 13]
Figura N°17: Mapa de procesos de lubricación (Armado estaciones de bombeo)
- ÁREA DE ELECTRÓNICA
[pic 14]
Figura N°18: Mapa de Procesos de Electrónica
- ÁREA DE ALMACÉN:
[pic 15]
Figura N°26: Mapa de Procesos de Almacén
7. Roles y responsabilidades y autoridades de la organización
El personal que participa en el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Marco Peruana S.A. incluye de manera general a la alta dirección, representada por la Gerencia General y tiene la responsabilidad y autoridad para Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, así como su compromiso con la mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la norma ISO 14001:2015.
La alta dirección de Marco Peruana S.A. asegura que las responsabilidades, autoridades y sus interrelaciones para el desarrollo del SGA estén definidas y sean comunicadas dentro de la organización de acuerdo a la estructura orgánica definida a continuación:
[pic 16]
Figura 1: Organigrama de Jefaturas Marco Peruana S.A.
Como se observa en la imagen, Marco Peruana S.A. cuenta con un Comité de Gestión Ambiental la cual depende directamente de la Gerencia General, esta área a través de su Jefatura es designada por la alta dirección para el desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y mejora del SGA.
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