PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE

CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

Establecer el objetivo por el cual se genera este procedimiento.

1. ALCANCE

Indicar cuáles áreas están afectadas por este procedimiento y las actividades con la que inicia el procedimiento y con la que se termina

1. DEFINICIONES Y REFERENCIAS:

En este apartado se hace mención de las palabras que por su complejidad necesiten definirse para la mejor comprensión del procedimiento aun por personas ajenas al mismo.

1. RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁREA O PERSONA (puesto) QUE DESARROLLE UNA ACTIVIDAD:

• Responsabilidad 1
• Responsabilidad n

1.  ÁREA O PERSONA (puesto) QUE DESARROLLE OTRA ACTIVIDAD:

• Responsabilidad 1
• Responsabilidad n

AUTORIDAD:

4.3 ÁREA O PERSONA (puesto) QUE DESARROLLE UNA ACTIVIDAD:

• Autoridad 1

4.4 ÁREA O PERSONA (puesto) QUE DESARROLLE OTRA ACTIVIDAD:

• Autoridad n.

1. CUADRO DE APROBACIONES

En la primera página siempre debe aparecer el cuadro de aprobaciones como el que se  muestra:

En “Elaboró”: Nombre y puesto de la persona que elabora o modifica el documento.

En “Revisó”: Nombre y puesto de la persona que revisa el documento (Jefe de área o departamento).

En “Autorizó”: Nombre y puesto de la persona que autoriza el documento para su emisión

1. POLITICAS DE OPERACIÓN

Los DEBE del procedimiento que se está desarrollando y que no están regulados por ninguna normativa o ley, están incluidos en este apartado.

Por ejemplo:

5.1 La solicitud debe contener las especificaciones técnicas del instrumento científico que se desee obtener por medio de la Coordinación de Administración y Finanzas

1. MARCO LEGAL/DOCUMENTOS DE CONSULTA Y APOYO

Las leyes, normas o reglamentos bajo las que se rige el área o departamento y los documentos que puede consultar para realizar mejor las actividades que desempeñe esta área.

1. DIAGRAMA DE FLUJO

En este punto se desarrollan las actividades paso a paso desde el inicio del procedimiento hasta el fin del mismo utilizando la simbología siguiente:

[pic 2]

                Inicio o fin del procedimiento.

                [pic 3]

Describe una actividad.

[pic 4]

Decisión.

[pic 5]

                Conector de actividades.

[pic 6]

                  Referencia fuera de página.

1. DESARROLLO

Se describen las actividades del diagrama de flujo

1. FORMATOS DE TRABAJO

Se deben indicar todos los formatos que se utilicen para desempeñar las actividades que se realicen en el área o departamento, ya sean provenientes de áreas internas o externas,  indicando su código o el título del formato con el que se conoce.

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