Procedimiento de auditoria interna al sistema de gestión de calidad
Enviado por josecorveet • 20 de Mayo de 2017 • Apuntes • 780 Palabras (4 Páginas) • 313 Visitas
Procedimiento de auditoria interna al sistema de gestión de calidad
- Objetico
Establecer los lineamientos necesarios para llevar acabo periodos planificados auditorías al sistema de gestión de calidad de esta organización
- Alcance
Todos los procesos de esta organización y de forma particular los que pueda afectar la calidad de los productos
- Políticas
- todos los procesos deben cuidarse una vez en un ciclo de 12 meses
- un auditor no puede auditar su propio trabajo
- una auditoria se define como cerrada una vez que todos sus hallazgos se hayan resuelto
- Responsabilidades
Alta dirección
Auditor líder
Auditor
Auditado
- Actividades
- el equipo auditor
5.1.1 El quipo auditor deberá estar formado por un auditor líder y un numero de auditores internos mayor o igual al número de áreas con las que cuente la organización
5.1.2 El auditor líder deberá contar con las siguientes características
- formación como auditor líder
- que haya dirigido 5 auditorias
- que mínimo cuente con 50hrs de auditor
5.1.3 Los auditores deben de contar con las siguientes características
- tener una antigüedad mayor a 6 meses dentro de la organización
- tomar los cursos de formación de auditores internos
- participar por lo mínimo en 2 auditorías como auditor en entrenamiento
Nota: los auditores deben de ser capacitados en los temas, en relacionados a auditoria por lo mínimo 1 vez cada 2 meses
- Plan de auditoria
La alta dirección en conjunto con el auditor líder deberá generar el plan anual de auditorías en el cual deberá incluir las fechas planeadas y el alcance de cada auditoria. El alcance de las auditorias se determinara de acuerdo con los resultados de las auditorias previas y/o los resultados de los procesos
Plan Anual | |
Fecha Planeada | Alcance |
jul-17 | todos los procesos, áreas, sus documentos y sus resultados |
oct-17 | verificar al cumplimiento de la auditoria anterior, las áreas procesos que no cumplan con un 70% en la auditoria anterior |
ene-17 |
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abr-17 |
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Nota: Lo anterior quedara documentado en el plan anual de auditoria interna
- Auditoria
5.3.1 El auditor líder deberá de informar de la auditoria a los auditores por lo mínimo 10 días antes. Lo anterior lo hace a través de la agencia de auditoria.
Agenda de auditoria | ||||
Reunión de inicio | Fecha: | Hora: | ||
Auditor | Auditado | Proceso/ Área | Fecha: | Hora: |
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Reunión de termino |
| Fecha: | Hora: |
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