TRABAJO COLABORATIVO FISICOQUÍMICA
Enviado por Diana Lucia Rosales Plata • 30 de Agosto de 2015 • Informes • 956 Palabras (4 Páginas) • 83 Visitas
PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL
Presentado por:
Presentado a:
Ingeniero Ambiental
INGENIERIA AMBIENTAL
ABRIL DE 2015
MODELO PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL
Logo de la empresa a auditar | ENTIDAD AUDITADA: | Versión #0 | |
FECHA: | |||
Nit. | |||
Departamento de Gestión Ambiental | CIUDAD: | ||
Departamento: | |||
PLAN DE AUDITORIA | |||
Dirección: | Tel:
| e-mail: | AUDITORIA No. |
OBJETIVO: | |||
Proceso/Alcance | |||
CRITERIO DE LA AUDITORIA: | |||
PROCESO AUDITADO: | |||
DURACION: | |||
PERSONAL A ENTREVISTAR: | (Representante Legal) | ||
AUDITOR LIDER: | |||
EQUIPO AUDITOR (ES): | |||
AUDITORÍA AMBIENTAL – PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.
[pic 3] | ENTIDAD AUDITADA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | Versión #0 | |
FECHA: 12 de abril de 2015 | |||
Departamento de Gestión Ambiental | CIUDAD: Piedecuesta | ||
Departamento: Santander | |||
PLAN DE AUDITORIA | |||
Dirección: Carrera 8 No. 12-28 | Tel: (7) 6550058 | e-mail: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co | AUDITORIA No. 1 |
OBJETIVO: | Identificar la situación ambiental de la Entidad a través de la aplicación de técnicas de auditoría o interventoría, todo ello conforme a los procesos descritos en la NTC ISO 14001: 2004 Clasificar los hallazgos de la auditoría o interventoría y elaborar un informe técnico final. | ||
Proceso/Alcance | PLANIFICACION SIG Esta auditoría aplica a todos los procesos realizados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. | ||
CRITERIO DE LA AUDITORIA: | NTC ISO 14001: 2004, Política Ambiental Empresarial ASERPRAS S.A.S. | ||
PROCESO AUDITADO: | Todos los procesos del SGC | ||
DURACION: | 1 Día | ||
PERSONAL A ENTREVISTAR: | Raúl Duran Sánchez (Representante Legal) | ||
Oscar Mauricio Rojas (Coordinador Ambiental) | |||
AUDITOR LIDER: | Diana Lucia Rosales Plata ( Líder) | ||
EQUIPO AUDITOR (ES): |
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DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA | |||||
Recopilación de la información | |||||
Fecha: 12 DE ABRIL DE 2015 | |||||
HORA | ACTIVIDAD | AUDITADO | CRITERIOS | EQUIPO AUDITOR | |
INICIO | FINAL | ||||
8:00 | 8:15 | Reunión de Apertura, instalada para dar inicio a la Auditoria | Todos | N/A | ( Líder) Diana Lucia Rosales, Zurghey Lorena Aria Ortiz, Reinel Oviedo, Nidia Méndez Lozano, Jennifer Andrea Orrego |
8:15 | 12:00 | Auditoría proceso de Prestación del servicio | Encargados y responsables del proceso | NTC ISO 14001:2004 Política Ambiental Empresarial Piedecuestana E.S.P. | Diana Lucia Rosales Zurghey Lorena Arias Ortiz |
Auditoría proceso de Planeación del servicio | Encargados y responsables del proceso | NTC ISO 14001:2004 Política Ambiental Empresarial Piedecuestana E.S.P. | Reinel Oviedo, Nidia Méndez Lozano, Jennifer Andrea Orrego | ||
12:00 | 2:00 | Receso | |||
2:00 | 4:30 | Auditoría proceso de Gestión de Calidad | Encargados y responsables del proceso | NTC ISO 14001:2004 Política Ambiental Empresarial Piedecuestana E.S.P. | Diana Lucia Rosales Zurghey Lorena Arias Ortiz Reinel Oviedo, Nidia Méndez Lozano, Jennifer Andrea Orrego |
4:30 | 4:50 | Receso | |||
4:50 | 5:40 | Auditoría proceso de Talento humano | Encargados y responsables del proceso | NTC ISO 14001:2004 Política Ambiental Empresarial Piedecuestana E.S.P. | Diana Lucia Rosales Reinel Oviedo |
4:30 | 5:00 | Evaluación de los resultados | N/A | N/A | Líder y Grupo auditor |
5:00 | 5:30 | Reunión de cierre | Todos | N/A | Líder y Grupo auditor |
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