TRABAJO COLABORATIVO FISICOQUÍMICA

Logo de la empresa a auditar

ENTIDAD AUDITADA:

Versión #0

FECHA:

Nit.

Departamento de Gestión Ambiental

CIUDAD:

Departamento:

PLAN DE AUDITORIA

Dirección:

Tel:

e-mail:

AUDITORIA No.

OBJETIVO:  

Proceso/Alcance

CRITERIO DE LA AUDITORIA:

PROCESO AUDITADO:

DURACION:

PERSONAL A ENTREVISTAR:

(Representante Legal)

AUDITOR LIDER:

EQUIPO AUDITOR (ES):

[pic 3]

ENTIDAD AUDITADA:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

Versión #0

FECHA:

12 de abril  de 2015

Departamento de Gestión Ambiental

CIUDAD:

Piedecuesta

Departamento:

Santander

PLAN DE AUDITORIA

Dirección:

Carrera 8 No. 12-28

Tel:

 (7) 6550058

e-mail: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

AUDITORIA No. 1

OBJETIVO:  

Identificar la situación ambiental de la Entidad  a través de la aplicación de  técnicas de auditoría o interventoría, todo ello conforme a los procesos descritos en la NTC ISO 14001: 2004

Clasificar los hallazgos de la auditoría o interventoría y elaborar un informe técnico final.

Proceso/Alcance

PLANIFICACION SIG

Esta auditoría aplica a todos los procesos realizados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P.

CRITERIO DE LA AUDITORIA:

NTC ISO 14001: 2004, Política Ambiental Empresarial ASERPRAS S.A.S.

PROCESO AUDITADO:

Todos los procesos del SGC

DURACION:

1 Día

PERSONAL A ENTREVISTAR:

Raúl Duran Sánchez (Representante Legal)

Oscar Mauricio Rojas (Coordinador Ambiental)

AUDITOR LIDER:

Diana Lucia Rosales Plata  ( Líder)

EQUIPO AUDITOR (ES):

1. Zurghey Lorena Aria Ortiz

1. Reinel Oviedo

1. Nidia Méndez Lozano

1. Jennifer Andrea Orrego

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

Recopilación de la información

Fecha: 12 DE ABRIL DE  2015

HORA

ACTIVIDAD

AUDITADO

CRITERIOS

EQUIPO AUDITOR

INICIO

FINAL

8:00

8:15

Reunión de Apertura, instalada para dar inicio a la Auditoria

Todos

N/A

( Líder) Diana Lucia Rosales,

Zurghey Lorena Aria Ortiz, Reinel Oviedo, Nidia Méndez Lozano, Jennifer Andrea Orrego

8:15

12:00

Auditoría proceso de Prestación del servicio

Encargados y responsables del proceso

NTC ISO 14001:2004

Política Ambiental Empresarial Piedecuestana E.S.P.

Diana Lucia Rosales

Zurghey Lorena Arias Ortiz

Auditoría proceso de Planeación  del servicio

Encargados y responsables del proceso

NTC ISO 14001:2004

Política Ambiental Empresarial Piedecuestana E.S.P.

Reinel Oviedo, Nidia Méndez Lozano, Jennifer Andrea Orrego

12:00

2:00

Receso

2:00

4:30

Auditoría proceso de Gestión de Calidad

Encargados y responsables del proceso

NTC ISO 14001:2004

Política Ambiental Empresarial Piedecuestana E.S.P.

Diana Lucia Rosales

Zurghey Lorena Arias Ortiz

Reinel Oviedo, Nidia Méndez Lozano, Jennifer Andrea Orrego

4:30

4:50

Receso

4:50

5:40

Auditoría proceso de Talento humano

Encargados y responsables del proceso

NTC ISO 14001:2004

Política Ambiental Empresarial Piedecuestana E.S.P.

Diana Lucia Rosales

Reinel Oviedo

4:30

5:00

Evaluación de los resultados

N/A

N/A

Líder y Grupo auditor

5:00

5:30

Reunión de cierre

Todos

N/A

Líder y Grupo auditor

INFORME FINAL:

REVISION

APROBO

 FIRMA

NOMBRE

CARGO

Auditor Líder

Responsable del Proceso de la Auditoria