Automatización de Procesos Administrativos Casos Empresariales
Kevin EstradaDocumentos de Investigación24 de Noviembre de 2017
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UNIVERSIDAD GALILEO
FISICC – IDEA
CEI IMB-PC Petapa
Automatización de Procesos Administrativos Casos Empresariales
Lic. Oscar Mackenzie
Miércoles: 19 a 20 pm
Tarea 3 (paso 6,7)
(Auditoria de sistemas Puntos de Riesgo y Análisis de Contingencia)
Henry Rodrigo Mejía Carne. 13184091
Mirna Julissa Loaiza Carne. 12343023
Elsi Carolina Bremer Carne. 12343016
Fecha: 29/10/2014
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Categoría del nivel de Gravedad
Categoría | Nombre | Proceso | Descripción |
[pic 14] | Marginal | Ingreso de Datos | Ingreso de datos, los cuales se pueden corregir y no causa gran daño al sistema |
[pic 15] | Leve | Selección, de tarifas, destinos, hoteles | Riesgo leve ya que se puede corregir, realizando nueva selección |
[pic 16] | Leve | Data Tarifas | Porque las tarifas pueden no estar actualizadas, pero se puede hacer un convenio con el cliente |
[pic 17] | Catastrófico | Realiza Reserva | De realizar mal la reserva, la opción es anular la reserva y empezar de nuevo |
[pic 18] | Critico | Realiza pago | Opción en donde cliente realiza su pago, debe de seleccionar la forma indicada |
[pic 19] | Leve | Data pago en Línea | Se definió porque en esta etapa el cliente registra la manera que efectua el pago. |
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Categoría de los controles
Control | Proceso | Tipo de Función | Características |
C.1 | Selección Tarifas | Preventivo | Para verificar que los datos de las tarifas sean las correctas |
C.2 | Realiza Reserva | Correctivo | Que el cliente reciba una notificación de su reserva y pueda verificar que todo este correcto |
C.3 | Efectúa pago | Defectivo | Determinar si el pago se realizó de la manera correcta |
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Puntos de riegos sin control[pic 33]
PR1 | No se realiza control ya que es el cliente es quien ingresa la información y no tenemos manera de realizar un control sobre ello |
PR6 | no se realiza control ya que es el cliente quien decide la forma de pago y no tenemos control sobre ello. |
Rastreo de Auditoria
Paso del sistema | P1 | P3 | P5 | P6 |
Puntos de Riesgo | PR1 | PR2, PR3 | PR4 | PR5, PR6 |
Puntos de Control | C.1 | C.2 | C.3 |
TABLA DE ANALISIS DE CONTINGENCIA
PASO | DESCRIPCION | CONTINGENCIA | SOLUCION |
P3 | Error al seleccionar la tarifa | No se registran los valores correctos de las tarifas (XA) | Verificación de datos |
P5 | Error en reservación al momento de elegir un destino y tarifa (AB) | No se elige de forma correcta el destino y tarifa (xb) | Revisión y confirmación de los datos al momento de recibir la notificación |
P6 | Error al momento de realizar el pago en línea (AC) | No se realizó el pago de la forma correcta (xc) | Verificación de estado de cuenta |
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