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RESPONSABLES DEL PROCESO: Modelo informe auditoria


Enviado por   •  17 de Marzo de 2018  •  Tareas  •  310 Palabras (2 Páginas)  •  255 Visitas

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DEPENDENCIA:

RESPONSABLES DEL PROCESO:

Proceso:

Funcionarios responsables:

Objetivos:

Alcance:

Auditor líder:

Auditores:

Fecha inicio:

Fecha final:

  1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA
  1. MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS DE AUDITORIA
  1. PROCEDIMIENTOS APLICADOS

Reuniones:

Revisiones documentales:

Entrevistas:

Observaciones en terreno:

Técnicas de Muestreo:

Pruebas analíticas:

Pruebas de controles:

Programas asistidos por Computador:

Pruebas de detalle:

Conciliaciones:

Otros procedimientos:

  1. CONCLUSIONES
  1. HECHOS IDENTIFICADOS:
  1. OPORTUNIDADES DE MEJORA
  1. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD
  1. CALIFICACION
  1. RECOMENDACIONES
  1. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
  1. ANEXOS

Elaborado por:                                                                        Fecha:

Revisado por:                                                                        Fecha:

Aprobado por:                                                                        Fecha:

...

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