RESPONSABLES DEL PROCESO: Modelo informe auditoria

DEPENDENCIA:

RESPONSABLES DEL PROCESO:

Proceso:

Funcionarios responsables:

Objetivos:

Alcance:

Auditor líder:

Auditores:

Fecha inicio:

Fecha final:

Reuniones:

Revisiones documentales:

Entrevistas:

Observaciones en terreno:

Técnicas de Muestreo:

Pruebas analíticas:

Pruebas de controles:

Programas asistidos por Computador:

Pruebas de detalle:

Conciliaciones:

Otros procedimientos:

Elaborado por:                                                                        Fecha:

Revisado por:                                                                        Fecha:

Aprobado por:                                                                        Fecha: