“Requisitos de integración de los sistemas de gestión” No conformidad

N°

No conformidad encontrada

Norma y requisito incumplido

Medidas tomadas para la solución (2 propuestas de mejora).

1

Se evidencia que la matriz de riesgos no tiene bien identificados los peligros de todas las actividades, sino que solo consideraron los riesgos y valoraron los peligros con tablas que no tenían relación con el procedimiento

ohsas-18001-2007                                                                          4.3 Planificación                                                                  4.3.1Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles                                                                    La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los controles necesarios.                                                                          d) Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de la organización dentro del sitio de trabajo                        

Se propone la reevaluación de la MIPER junto con sus medidas de control basándose en los riesgos existentes en la estación de trabajo, a partir de esta valoración y la jerarquización de controles establecer procedimientos de trabajos seguro para cada actividad que se realice en la empresa, considerando también los riesgos críticos.

Realizar la difusión de la matriz a los trabajadores junto a sus procedimientos, todos documentado. También se recomienda realizar una reevaluación cada 3 meses de cada tarea para evaluar si se presenta nuevos riesgos por cada tarea a realizar.

2

Se evidencia que la política no tiene incluido el cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral.

ohsas-18001-2007                                                                          4.2 Política S&SO                                                                                                                          La gerencia debe definir y autorizar la política S&SO de la organización y asegurar que dentro del alcance definido del Sistema de Gestión S&SO, ésta:                                                                                       f) Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización
con la intención de ponerlos al tanto de sus obligaciones S&SO individuales;
g) Esta disponible a las partes interesadas; y
h) Es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada para la organización                                                       

Se recomienda realizar controles mensuales para asegurar el compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño S&SO

Realizar publica la política dentro de las instalaciones de manera que esté disponible para cualquier persona, también la difusión con la intención de poner a los trabajadores al tanto de sus obligaciones. Documentar la difusión con firmas de los trabajadores con el fin de registrar que fueron informados respecto al tema.  

3

Se evidencia que la organización no tiene identificado el alcance dentro de la organización en materia de seguridad y salud laboral.

ohsas-18001-2007                                                                                                                               4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles
La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la  continua identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los controles necesarios                                                                                                 La metodología de la organización para identificación de peligro y valoración de riesgo debe:

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea proactiva y no reactiva.                                                                                                                                                                                                                   

Contar con un procedimiento de control de documentos que nos permita mantener documentación vigente

Se realizará el plan de prevención anual en el cual se definirá cuáles son los alcances, objetivos de la empresa en seguridad y salud ocupacional.

N°

No conformidad encontrada

Norma y requisito incumplido

Medidas tomadas para la solución (2 propuestas de mejora).

4

Se evidencia que la organización no tiene identificados los planes y procedimientos efectivos y actualizados frente a posibles incidentes y situaciones de emergencia (explosiones, terremotos, incendios, etc.).

ohsas-18001-2007                                                                                                                        4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s):
a) Para identificar el potencial de situaciones de emergencia;
b) Para responder a tales situaciones de emergencia.

La organización debe responder a situaciones de emergencia actuales y prevenir o mitigar consecuencias S&SO adversas asociadas. Para planear su respuesta a emergencia, la organización deberá tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas relevantes, ej. servicios de emergencia y vecinos.

La organización deberá también examinar su procedimiento(s) periódicamente para responder a situaciones de emergencia, cuando sea práctico, involucrar partes interesadas relevantes mientras sea apropiado

Se recomienda realizar un plan de emergencia anual y revisado periódicamente (que incluya control de cambios)

Se recomienda realizar simulacro de plan de emergencia con el fin de reforzar el plan de acción ante emergencias. También instruir a quienes están encargados de primeros auxilios, extintores y lideres de evacuación con capacitaciones dictadas por la mutualidad a la que se pertenece. Difusión documentada de la capacitación respecto al plan de emergencia.

5

Se evidencia que la organización no tiene un proceso sistemático para comprobar y chequear periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y que se siguen las prácticas y procedimientos requeridos bajo los parámetros de calidad.

ISO 9001: 2015                                                                                                                          0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar                                                                            El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:                                                          Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos, y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados; Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Se recomienda realizar auditorías externas una vez al año con el fin de verificar que todos los objetivos se logren en los plazos establecidos.

Adicionalmente la empresa debe tener un control interno de calidad, en el cual se generen chequeos que permitan medir el nivel de cumplimiento.

6

Se evidencia que la organización no tiene objetivos de calidad y planificación para lograrlos.

ISO 9001: 2015                                                                                                                          0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar                                                                            El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:                                                     Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades; Hacer: implementar lo planificado

Se debe implementar un plan de control de calidad referente a la ISO 9001 en el cual se especifiquen los objetivos de la empresa en temas de calidad.

Se deben difundir a todos los integrantes de la organización los objetivos de calidad. La difusión debe ser documentada.