AUDITORIA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA INFRAVIAL
Enviado por Carlos.Delgadill • 1 de Mayo de 2020 • Trabajos • 4.397 Palabras (18 Páginas) • 158 Visitas
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Auditoría y Control Interno
AUDITORIA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DE LA EMPRESA INFRAVIAL
ESTUDIANTES
Barón Olga Andrea Barón ID 513493
Cañón Gómez Ana Lorena ID 530352
Bueno Díaz John Alberto ID 529447
Figueroa Carreño Karen Juliana ID 528590
DOCENTE
Jairo Calderón Acero
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
SEDE VIRTUAL Y A DISTANCIA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
BOGOTA D.C.
2019
CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
El Proyecto INFRAVIAL corresponde al sector norte de la ciudad de Bogotá, por los corredores de la Autopista Norte y la Carrera 7, además de la construcción de la Conectante Hatogrande, el cual se divide en cuatro (4) Unidades Funcionales incluida una Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento. INFRAVIAL tiene como objetivo prestar servicios de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor Vial.
Nuestra MISIÓN es ofrecer servicios que generen valor en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura vial con los mejores materiales y altos estándares de construcción, apoyándonos en nuestro talento humano; buscando siempre el mejor desempeño en los proyectos desarrollados y garantizando la seguridad vial.
Nuestra VISIÓN es ser la compañía de construcción más importante del País con la mejor tecnología y el mejor servicio, siendo instrumento potenciador del desarrollo y la excelente calidad de vida de todos los que circulan por la región sabana centro.
TABLA DE CONTENIDO
Pag
- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN………………………………4
- REFERENCIAS NORMATIVAS ………………………………………4
- TÉRMINOS Y DEFINICIONES ……………………………………….4
- PRINCIPIOS DE AUDITORÍA ………………………………………..6
- GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA……………………..8
- GENERALIDADES ……...………………………………………….8
- ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA ……..………………………………………………….9
- ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA ……...9
- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA……...…...10
- COMPETENCIAS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA ………….11
- DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA ……….……………………………………….12
- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA.13
- ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍA ………………………….. 18
- IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA AUDITORÍA .19
PROGRAMA DE AUDITORÍA INFRAVIAL
- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
La Norma Técnica Colombiana 19011 permite a las organizaciones una orientación frente al diseño, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión, independiente su actividad económica, cantidad de colaboradores y/o forma de trabajo.
La Norma Técnica Colombiana 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
Estas normas facilita a los empleadores o encargados del Sistema de Gestión comprender y controlar detalladamente un programa de auditorías internas y externas, creando conciencia y cuidado ambiental de tal forma que las expectativas y necesidades de se cumplan o se satisfagan por parte de ambas partes.
- REFERENCIAS NORMATIVAS
Los documentos que se emplearon de consulta para el desarrollo de este documento se citan a continuación.
- ISO 19011 del 2012 Directrices sobre auditorías de sistemas de calidad y/o ambiental
- ISO 9000 de 2000 Sistema de gestión de la calidad-Fundamentos y vocabulario.
- ISO 9001 del 2015 Sistemas de gestión de calidad.
- Decreto 1072 del 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo.
- Resolución 2400 de 1979 Por el cual se establece algunas disposiciones, sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
- GTC 45 de 2012 Guía para la identificación de peligros y valoración de riesgos.
- ISO 14001 de 2015 Sistemas de gestión ambiental.
- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría
3.2 Conclusiones de la auditoría: Resultados de una auditoría, tras considerar todos los objetivos y todos los hallazgos de la auditoría.
3.3 Concesión: Acción de otorgar una administración a particulares o empresas el derecho para explotar alguno de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado.
3.4 Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos, o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de la auditoría.
3.5 Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría, recopilada frente a los criterios de la auditoría
3.6 Infraestructura: Organización sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización
3.7 Programa de auditoría: Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico
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