CASO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

TERMINADO

H/H

HECHO POR

FECHA

REF P/T

1. GENERALES

Evaluar el funcionamiento del convenio Mayman  del Gobierno Regional de Huánuco.

-Objetivo específico

1. Verificar la selección de Estudiantes beneficiarios del convenio Mayman, de Extrema pobreza de la región.

1. Solicitar el convenio mayman periodo 2009-2011
2. Solicitar relación de beneficiarios
3. Elaborar planilla de Beneficiarios

1. -Evaluar el proceso de selección de tutores y docentes responsables de la mejora del rendimiento escolar.

1. Solicitar relación de personal
2. Elaborar cuadro de Personal
3. Contrastar el personal

1. -Evaluar el manejo de los fondos transferidos por el convenio Mayman y los asignados por el Gobierno Regional de Huánuco y su ejecución.

1. Requerimiento de los documentos contables y financieros del proyecto Mayman periodo 2005-2011
2. Elaboración del contrato de apoyo económico a los estudiantes del centro educativo romeritos 

1. -Determinar la doble percepción remunerativa percibida por los contadores del convenio Mayman.

1. Elaboración del contrato de locación de servicios
2. Asignación de los sueldos al personal

B. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

1. Designar al equipo auditor

ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME

Responsabilidad civil identificada por configurarse indicios razonables de perjuicio económico a la entidad .

-No se formula el informe especifico en razón a que la falta se sucito antes de la fecha

SUPERVISIÓN DEL EXAMEN

APROBACIÓN Y ELEVACION DEL INFORME

1.