Comentarios Evaluacion Anual 2015.
Enviado por katherin huamanchuquilin • 7 de Octubre de 2016 • Informes • 10.281 Palabras (42 Páginas) • 154 Visitas
MISIÓN |
- Cuenta con una estructura y organización que cumple con los requisitos básicos de gestión, que inicia un proceso de reconversión por decisión de sus autoridades y ejecutivos para adecuarse a los nuevos retos de la descentralización, para convertirse en una institución competitiva que responda a las nuevas exigencias que establecen las normas legales, a fin de generar el proceso de desarrollo social y económico que requiere la provincia |
VISION |
La Municipalidad Provincial de Pacasmayo al 2,010, será una Institución que ha logrado realizar su Gestión Técnica y Administrativa en el nivel de Excelencia con rostro humano, con autoridades y trabajadores eficientes y capacitados trabajando con buenos indicadores de gestión, como garantía de la sostenibilidad y rentabilidad de los servicios y actividades que promueven el Desarrollo de la Comunidad Provincial y local. |
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
ESCALA DE PRIORIDADES |
Objetivo 1. Fortalecer la capacidad institucional organizativa y técnica del Gobierno Local para una gestión eficaz y eficiente. |
Objetivo 2. Fortalecer los órganos de coordinación y otras Instancias de participación ciudadana e Implementación de Servicio de Atención de Calidad al Público. |
Objetivo 3. Mejorar, construir, ampliar, rehabilitar infraestructura educativa, deportiva, riego, saneamiento, vial, salud, locales comunales, parques y medio ambiente. |
Objetivo 4. Consolidar el liderazgo y la eficiencia de la municipalidad en el desarrollo del distrito, fortaleciendo capacidades internamente y externamente, promoviendo la práctica de valores, desarrollo humano, identidad cultural, organización y la capacidad de generación de recursos. |
Objetivo 5. Establecer como política de gestión los planes de desarrollo concertado (PDC) y el Presupuesto Participativo. |
Objetivo 6. Realizar acciones, eventos en beneficio de los niños y ancianos de la Provincia de Pacasmayo. |
Objetivo 7. Gerenciar los recursos materiales, humanos y financieros a nivel técnico administrativo, en concordancia con las políticas de Estado y del Gobierno Local. |
Objetivo 8 Fortalecer los programas sociales acorde con los programas estratégicos aprobados por el Gobierno Central. |
Objetivo 9 Proporcionar las actividades económicas en el marco de procesos locales y sub regionales de espacios territoriales mayores. Así mismo generar procesos de consolidación y fortalecimiento de la empresa municipal que sustente programas e inversiones institucionales en equipamiento tecnológico y de recurso humano. |
Objetivo 10 Desarrollar y actualización de Instrumentos de Gestión Estratégica, Normativa y Operativa Municipal. |
Objetivo 11 Fortalecer la Calificación Municipal de GALS |
Objetivo 12 Desarrollar Planeamiento Territorial Provincial en función de zonas ecológicas y económicas. |
PRIMERA ETAPA
“ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA EN TERMINOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA”
1.2 EXPLICACION DEL RESULTADO OBTENIDO A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL
El gasto total presupuestado y ejecutado para el ejercicio fiscal 2015 es el siguiente: el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/.9, 620,514 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/.13, 042,258 y el gasto ejecutado es de S/. 6, 516,383.43, a nivel de categoría de gasto los resultados son los siguientes:
CUADRO N° 01
RESUMEN POR CATEGORIA DE GASTO
GRAFICO N° 01
[pic 1]
El Presupuesto Institucional de Apertura, por todo concepto y Fuente de Financiamiento ascendió a la suma de S/. 9, 620,514 EL total de gastos devengados ascendió a S/.6,516,383.43 respecto a un presupuesto modificado de S/.13,042,258 reflejando un indicador de eficacia de 0.50 respecto a lo programado en el PIM, indicador de eficacia no aceptable situación que origino saldo de balance para el siguiente ejercicio.
A nivel de rubros los niveles de eficacia alcanzados en relación al respectivo Presupuesto Institucional Modificado son 0.90,0.63,0.12,0.54,0.58 y 0.16, en los rubros 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Otros Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias y 18 Canon y Sobre Canon y Regalías Mineras..
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