Comentarios Evaluacion Anual 2015.
katherin huamanchuquilinInforme7 de Octubre de 2016
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MISIÓN |
- Cuenta con una estructura y organización que cumple con los requisitos básicos de gestión, que inicia un proceso de reconversión por decisión de sus autoridades y ejecutivos para adecuarse a los nuevos retos de la descentralización, para convertirse en una institución competitiva que responda a las nuevas exigencias que establecen las normas legales, a fin de generar el proceso de desarrollo social y económico que requiere la provincia |
VISION |
La Municipalidad Provincial de Pacasmayo al 2,010, será una Institución que ha logrado realizar su Gestión Técnica y Administrativa en el nivel de Excelencia con rostro humano, con autoridades y trabajadores eficientes y capacitados trabajando con buenos indicadores de gestión, como garantía de la sostenibilidad y rentabilidad de los servicios y actividades que promueven el Desarrollo de la Comunidad Provincial y local. |
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
ESCALA DE PRIORIDADES |
Objetivo 1. Fortalecer la capacidad institucional organizativa y técnica del Gobierno Local para una gestión eficaz y eficiente. |
Objetivo 2. Fortalecer los órganos de coordinación y otras Instancias de participación ciudadana e Implementación de Servicio de Atención de Calidad al Público. |
Objetivo 3. Mejorar, construir, ampliar, rehabilitar infraestructura educativa, deportiva, riego, saneamiento, vial, salud, locales comunales, parques y medio ambiente. |
Objetivo 4. Consolidar el liderazgo y la eficiencia de la municipalidad en el desarrollo del distrito, fortaleciendo capacidades internamente y externamente, promoviendo la práctica de valores, desarrollo humano, identidad cultural, organización y la capacidad de generación de recursos. |
Objetivo 5. Establecer como política de gestión los planes de desarrollo concertado (PDC) y el Presupuesto Participativo. |
Objetivo 6. Realizar acciones, eventos en beneficio de los niños y ancianos de la Provincia de Pacasmayo. |
Objetivo 7. Gerenciar los recursos materiales, humanos y financieros a nivel técnico administrativo, en concordancia con las políticas de Estado y del Gobierno Local. |
Objetivo 8 Fortalecer los programas sociales acorde con los programas estratégicos aprobados por el Gobierno Central. |
Objetivo 9 Proporcionar las actividades económicas en el marco de procesos locales y sub regionales de espacios territoriales mayores. Así mismo generar procesos de consolidación y fortalecimiento de la empresa municipal que sustente programas e inversiones institucionales en equipamiento tecnológico y de recurso humano. |
Objetivo 10 Desarrollar y actualización de Instrumentos de Gestión Estratégica, Normativa y Operativa Municipal. |
Objetivo 11 Fortalecer la Calificación Municipal de GALS |
Objetivo 12 Desarrollar Planeamiento Territorial Provincial en función de zonas ecológicas y económicas. |
PRIMERA ETAPA
“ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA EN TERMINOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA”
1.2 EXPLICACION DEL RESULTADO OBTENIDO A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL
El gasto total presupuestado y ejecutado para el ejercicio fiscal 2015 es el siguiente: el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/.9, 620,514 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/.13, 042,258 y el gasto ejecutado es de S/. 6, 516,383.43, a nivel de categoría de gasto los resultados son los siguientes:
CUADRO N° 01
RESUMEN POR CATEGORIA DE GASTO
GRAFICO N° 01
[pic 1]
El Presupuesto Institucional de Apertura, por todo concepto y Fuente de Financiamiento ascendió a la suma de S/. 9, 620,514 EL total de gastos devengados ascendió a S/.6,516,383.43 respecto a un presupuesto modificado de S/.13,042,258 reflejando un indicador de eficacia de 0.50 respecto a lo programado en el PIM, indicador de eficacia no aceptable situación que origino saldo de balance para el siguiente ejercicio.
A nivel de rubros los niveles de eficacia alcanzados en relación al respectivo Presupuesto Institucional Modificado son 0.90,0.63,0.12,0.54,0.58 y 0.16, en los rubros 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Otros Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias y 18 Canon y Sobre Canon y Regalías Mineras..
GRAFICO N° 02
GASTOS POR RUBRO
[pic 2]
CUADRO N° 02
gastos a nivel de grupo genérico de gasto
FUENTE: RESUMEN CONSOLIDADO DE GASTO A NIVEL DE GENERICA
[pic 3]
A continuación analizamos el comportamiento del gasto corriente por grupo genérico de gasto:
A NIVEL DE GASTO CORRIENTE: ACTIVIDADES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
En este grupo se presupuestó Inicialmente se previó en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales un total S/ 3, 070,054, habiéndose obtenido un presupuesto modificado PIM de S/. 253,506.00 habiéndose ejecutado al cierre del ejercicio a S/. 2, 494,512.96; comprendiendo las remuneraciones, descuentos previsionales, obligaciones del empleador, dietas del periodo a regidores, aguinaldos, bonificación por escolaridad, asignación excepcional deudas por Es salud, previsión para obligaciones provisionales a las AFP. representando un índice de eficacia de 0.82 y 079 respecto al PIA y PIM, habiéndose cancelado todas las remuneraciones, dietas, aguinaldos, escolaridad, de los servidores obreros, y otros beneficios adeudados a los trabajadores.
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
En el grupo genérico de gasto se programó en el PIA S/. 568,974, devengándose al cierre del ejercicio 2015 S/. 530,069.88, siendo el índice de eficacia de 0.93 y 0.72 respecto al PIA y PIM, habiéndose cumplido con el pago de pensiones y beneficios a los pensionistas, previsión para es salud, así mismo la ejecución también comprende los gastos de los insumos y gastos operativos del Programa Vaso de Leche tención de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche.
2.3 Bienes y servicios
En este grupo genérico de gasto se presupuestó inicialmente y se programó S/. 2, 252,890, habiéndose obtenido un presupuesto modificado PIM de S/. S/.4,368,581 por la aprobación de créditos suplementarios, y anulaciones presupuestales, habiéndose ejecutado al cierre del ejercicio 2015 el monto de S/.2,494,512.96, siendo los indicadores de eficacia de 1.11 y 0.57 respecto al PIA y PIM respectivamente, habiéndose destinado a gastos de bienes y servicios que requiere la municipalidad para su operatividad y prestación de servicios públicos tales como alimentos para personas, combustible y carburantes, materiales de oficina, de limpieza, materiales de aseo limpieza, materiales de jardinería, materiales de construcción, materiales impresos, viáticos y asignaciones por comisión de servicios, servicio telefonía fija, energía eléctrica, internet, servicios de publicidad, impresiones, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento de edificaciones y estructuras, mantenimiento de maquinaria, vehículos, máquinas y equipos, contratación administrativa de servicios (CAS) contribuciones a Essalud de los CAS, gastos notariales, asesorías, servicios financieros, cargos financieros, perfiles de pre inversión, servicios de capacitación y perfeccionamiento, propinas a practicantes etc.
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