Comercio exterior . OBJETIVO.ALCANCE. POLITICAS
Enviado por 199319930 • 20 de Mayo de 2019 • Documentos de Investigación • 1.257 Palabras (6 Páginas) • 112 Visitas
1. OBJETIVO
Establecer ordenadamente las actividades a seguir para la adquisición de materia prima y/o servicios requeridos por las diferentes áreas de la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las compras requeridas de la empresa ya sea materia prima, bienes y/o servicios de todos los procesos.
3. POLITICAS
- Todas las compras deben estar respaldadas por una orden de compra emitida por la oficina de Compras. Ninguna otra persona o dependencia está autorizada para realizar compras.
- La adquisición de bienes y servicios se realizará a fabricantes, productores, distribuidores y personas naturales o jurídicas prestadoras de servicios profesionales, no académicos, legalmente constituidos y reconocidos.
- Según el tipo de compras, la solicitud de pedido debe estar firmada por el Director o Jefe de Dependencia que tenga la autoridad para avalar características específicas de la compra así:
- Todas las compras relacionadas con sistemas y tecnología deben estar avaladas por el Director de Sistemas, información y tecnologías, quién dará concepto y especificaciones técnicas.
- Todas las compras relacionadas con obras civiles, adecuaciones y espacios físicos deben estar avaladas por el encargado de planeación institucional o en su ausencia por el Jefe de planta física y logística, quién dará las indicaciones, medidas, planos, etc.
- Todas las compras relacionadas con mercadeo y/o publicidad deben estar avaladas por el Director de Mercadeo y Comunicaciones.
- Las compras de material para el proceso que surjan por daños o imprevistos que alteren el normal funcionamiento de la producción, que se consideran “urgentes” por lo tanto podrán hacerse a proveedores que no estén en el “Listado de proveedores” siempre y cuando cumplan con la mayoría de las especificaciones requeridas.
- Trabajar bajo la norma ISO 9001:2008 - 7.4 Compras.
4. RESPONSABLE
El Jefe de Compras es el responsable directo de cumplir y hacer cumplir este procedimiento.
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Responsable de Compras | La persona con el cargo designado para esta labor responde a la responsabilidad de generar las ordenes de compras con los materiales que cada gerente de área solicita, donde abarca compras nacionales e internacionales, bajo el formato de “órdenes de compra” delimitados y establecidos por la organización Mas Yogurt, este debe de asegurar puntualmente la compra de insumos y asegurarlos en tiempo y forma, buscando y adecuándose a los estándares de precio, calidad, condiciones y características que se solicita. Es encargado de elección evaluación y reevaluación de los proveedores, mediante los estándares que se apegan a la importancia de cada uno de los insumos basándose en el estándar de no más de 2 errores aceptables porque afectan la inocuidad del producto. En este se aplican acciones preventivas así como correctivas. |
Responsable de Compras | Cuando existan más de dos proveedores, los cuales ofrezcan el mismo tipo de insumos, se pedirá su cotización para realizar una evaluación detallada de aspectos ligados como el tiempo de entrega, así como la forma y los medios, la garantía que ofrecen cada uno, se vacía la información en el formato “registro de cotización de proveedores”. Se tomara en cuenta la ponderación establecida del 0 al 5 para realizar la selección del mejor proveedor. |
Responsable de Compras | Nota 1: los criterios de petición y solicitud de trabajo solo se aceptaran por cada jefe de área, sin excepción, expresados en el documento de “solicitud de material” de manera clara y ordenada, únicamente los días lunes firmado por el solicitante así como por el encargado de compras contara con las ponderaciones exactas a cada material apegando a las especificaciones establecidas en una escala de 100%. |
Responsable de Compras | Autorizar al jefe de cada área bajo un llenado del formato “nota de compra mínima” con las ponderaciones y lineamientos habituales para dar salida mediante un documento formal la autorización de esa adquisición. Bajo el carácter de urgente. |
Responsable de Compra | Gestionar bajo un programa de trabajo previamente establecido un presupuesto estimado para, ligarse directamente al área de finanzas y que se designe la cantidad estipulada sin inconvenientes para adquirir en forma y tiempo los insumos. |
Responsable de Compras | Establecer en las ordenes de compras giradas la persona encargada de recibir los insumos “ check liste” de cumplimiento de especificaciones “experto en la materia” |
Responsable de Compras | Evaluación con los criterios establecidos de materiales recibidos con la hoja de “requisición de compra” Nota 1: si lo entregado por el proveedor no es lo solicitado se generara la devolución inmediatamente. Nota 2: aplicar las penalizaciones establecidas en los contratos legales establecidos. |
Responsable de Compras | Siempre tener las actualizaciones al día de las compras que se realizan y las que se realizaran estimada mente para estar en sintonía con el área de finanzas y no existan facturas o pagos pendientes. |
Responsable de Compras | Reevaluación de los proveedores, continua bajo el formato “entradas de insumos adecuadas”, para generar una retroalimentación a cada uno de los proveedores involucrados con los insumos de la empresa, con las ponderaciones de 0 al 5 tomando relativamente los tres aspectos, mejor con un valor de 5, intermedio con un valor de 4 y bajo con un valor de 2. Rechazo automático con un valor menor de 2. No aceptable. |
Objetivo: Comprar leche 100% de vaca para la producción de “Mas Yogurt”, garantizando la calidad del producto.
Ejemplo 1
Ponderación de elección de proveedor para insumos. Máximo de 100 ptos. |
Leche | Azúcar | Base de sabor | Papelería | Uniforme de trabajo |
Insumo critico | Insumo critico | Insumo critico | Material no critico | Elemento no critico |
100% | 90% | 80% | 60% | 70% |
Matriz de selección entre 3 proveedores de leche.
Criterios de evaluación | Granja la favorita | Tecnológico NM | Alpura | Peso de ponderación |
Precio | $ 9.20 | $ 8.00 | $ 10 | 25% |
Calidad | 40% | |||
Entrega | 2 día | 1 día | 2 días | 15% |
Posición financiera | No hay crédito | 1 semana de crédito | 1 mes de crédito | 10% |
Instalaciones de producción “almacenaje” | 3 días como máximo | 2 días como máximo | 5 a 10 días como máximo | 10% |
Total | 100% |
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