Cuestionario De Control Interno

Cuestionario de Control Interno

Cuestionario para encargado de red de agua.

Si

No

N/A

Observaciones

Control interno en la administración

1. ¿Se realizan informes de auditoria interna?

2. ¿Se toman en cuenta por las observaciones de otras auditorias?

3. ¿los funcionarios y administrativos tienen la suficiente independencia, para desarrollar sus funciones y tareas?

4. ¿Existe algún manual de procedimiento para la red predial?

5. ¿Se Utiliza el manual antes mencionado?

6. ¿La sociedad agrícola caracol tiene una política de cobro establecida?

7. ¿La sociedad agrícola Caracol posee un sistema de computacional que permita obtener registros actuales o históricos tanto de clientes como socios?

8. ¿La sociedad agrícola cuanta con registros históricos de socios y clientes?

9. ¿Los estados de medición se realizan en una fecha determinada?

Trabajadores y personal

1. ¿Se cuenta con contratos de trabajo?

2. ¿se cuenta con trabajadores a honorarios?

3. ¿Existe detalle de la nomina que trabaja en la sociedad agrícola caracol?

4. ¿Se hacen reparaciones programadas de la red de agua?

5. ¿Se avisan con anterioridad los cortes programados?

6. ¿Existen políticas por escrito para reclutar al personal?

Tareas diaria

1. ¿Se realizan inventarios para ver si están las herramientas necesarias para la prestación del servicio?

2. ¿La sociedad compra materiales para la reparación de la matriz de agua?

Si

No

N/A

Observaciones

3. ¿Se realizan pruebas para ver como están las cañerías donde circula el agua?

4.

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