Cuestionario para el Análisis de Impacto al Negocio – PROCESOS

Cuestionario para el Análisis de Impacto al Negocio – PROCESOS

1. PROCESOS DEL AREA

1. Descripción de los procesos de área

En la tabla mostrada a continuación, liste TODOS los procesos de negocio dentro de su área, proporcione una breve descripción e indique cuales de ellos son los más críticos (aquellos que resulta indispensable atender al momento de un incidente de gran impacto que pueda atentar contra la CONTINUIDAD de la compañía) y finalmente, exponga las justificaciones que soporten la criticidad del proceso.

Tenga en cuenta que aunque en el día a día de la compañía los procesos de su unidad son muy importantes, no todos ellos lo son al momento de un incidente que pueda atentar contra la CONTINUIDAD DE LA COMPAÑÍA COMO UN TODO.

UNIDAD DE NEGOCIO:[pic 1]

Nota: Tener en cuenta el volumen de operación para ayudar a definir la criticidad de los procesos.

De ahora en adelante por favor conteste el cuestionario únicamente para los procesos de su unidad que fueron definidos como críticos para la CONTINUIDAD DE LA COMPAÑÍA en caso de una contingencia.

1. Documentación de procesos

Indique con que documentación cuenta su área para los procesos críticos desarrollados.

1. Procedimientos de contingencia y continuidad del negocio

¿Existen actualmente procesos de operación en contingencia y/o procesos de continuidad del negocio para los procesos de su área?

SI       [pic 2]

NO       [pic 3]

En caso de que sí existan procesos de este tipo, por favor entregue el siguiente detalle:

1. Prioridad de los procesos

De los procesos detectados como críticos para la CONTINUIDAD de la compañía, defina el orden de prioridad que deberían tener estos procesos para ser recuperados después de una contingencia y escriba la justificación respectiva (defina como 1 el proceso que debería ser recuperado primero, 2 el siguiente y así sucesivamente de acuerdo con las prioridades de su unidad).

1. Soporte a los productos de la compañía

Considere que uno de los procesos críticos de su área se encuentra detenido, indique el porcentaje de afectación que esta situación puede tener sobre el cumplimiento de los productos de la compañía indicando el tiempo que debe transcurrir para este impacto.

Realice el ejercicio considerando la detención de cada proceso crítico por separado.

1. Periodos y horarios críticos

Para cada uno de los procesos críticos de su unidad describa los periodos del año mas críticos y explique el porque de esta situación, adicionalmente reporte los horarios del día mas críticos con su respectiva explicación (momentos en los cuales se tiene mayor volumen de operación, los compromisos más importantes por cumplir o cualquier otra condición que haga que su unidad esté en el peor momento para afrontar una contingencia).

De ahora en adelante por favor conteste cada una de las preguntas del cuestionario suponiendo que su unidad  se encuentra en el peor escenario (únicamente para los procesos críticos para la CONTINUIDAD DE LA COMPAÑÍA). 

1. OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN

3.1 Tiempo objetivo de recuperación - RTO

Considere que ocurre un incidente de gran impacto que deja inoperante su área, especifique el tiempo máximo que podría pasar cada uno de sus procesos críticos antes de afectar considerablemente a la compañía (Tiempo Objetivo de Recuperación  - RTO).

3.2 Punto objetivo de recuperación – RPO

Por otro lado, especifique el tiempo máximo de pérdida de información que cada proceso crítico de su área podría soportar antes de impactar considerablemente a la compañía (Punto Objetivo de Recuperación  - RPO).

Tenga en cuenta el punto en el cual los datos se hacen irrecuperables o el punto en el que el reproceso de datos sea muy dispendioso (Ej. Máximo perder los datos de un día)

1. COMPLEJIDAD DE RECUPERACION

Suponga que un incidente de gran impacto hizo que su unidad de negocio se encontrara  inoperante por un día completo, especifique ¿Cuantas horas adicionales de reproceso requeriría cada proceso crítico para desatrasar la operación?

1. TECNOLOGÍA QUE SOPORTA LA OPERACIÓN

5.1 Especificaciones de los módulos de software

Para cada uno de sus procesos críticos indique las herramientas técnicas requeridas para su operación.

5.2 Nivel de soporte técnico

Considere que el módulo de software se encuentra inoperante, indique el porcentaje de operación posible sin la herramienta tecnológica indicando cuanto tiempo pasaría para que este impacto sea materializado.

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