Estructura de un Business Plan

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Business Plan

Lubricenter en Pirque

Alumno: Saúl Medina
Profesor: Patricio Valenzuela
Curso: Marketing estratégico

SANTIAGO - CHILE

MAYO, 2018

ÍNDICE

1. Resumen ejecutivo ……………………………………………………………..………        3
2. Descripción del producto y valor distintivo …………………………………………..        4
3. Mercado potencial ……………………………………………………………...….......        5
4. Competencia ………….………….………….………….………….……….….….……        10
5. La empresa ………….………….………….………….………….…………....……….        11
6. El modelo de negocio  ………….………….………….…………………………..……        12
7. Plan financiero …………………………………………………………………...……..        13
8. Equipo directivo y organización Equipo directivo ……………………………...…....        14
9. Estrategia de marketing y ventas ………………………………………………..…....        15
10. Principales riesgos y estrategias de salida …………..……………….……….……..        16

1. Resumen ejecutivo

Actualmente en la comuna de Pirque no existen talleres mecánicos a excepción de vulcanizaciones que prestan servicios menores sumado al mal servicio, baja calidad en las reparaciones a los automóviles debido a la poca capacitación de sus trabajadores/dueños y muchas veces al largo tiempo que tardan estos trabajos.

Por estos motivos es que nace una oportunidad de negocio, la intención es montar un taller mecánico que realice trabajos rápidos y que no tarden mucho tiempo.

Los trabajos serán organizados con una forma de trabajo rápido. También se identificarán los recursos humanos y materiales necesarios para cada trabajo en individual.

Este servicio va dirigido a clientes que necesitan realizar mantenciones y pequeñas reparaciones a sus automóviles pero no cuentan con tanto tiempo para esperar por eso la importancia de realizar este tipo de atenciones.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas INE en Pirque hasta el año 2016 circulaban 26.129 vehículos, una cifra no menor el cual requiere de atenciones mecánicas, Por otro lado los datos entregados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile ANAC indican que el número de automóviles circulando por la región metropolitana cada vez es mayor año tras año por que la demanda de este tipo de servicios irá en aumento.

Además para una espera más agradable se diseñará una sala de espera con wifi y una consola de videojuegos

Como hasta ahora es solo una iniciativa es necesario contar con un terreno el cual se pueda instalar un galpón (taller), un pozo y las herramientas necesarias para intervenir a los vehículos y una sala de espera.

El objetivo de esta idea es entregar un en primera instancia partir con con estas mantenciones y pequeños trabajos e ir obteniendo capital para luego ir absorbiendo trabajos más grandes los cuales necesitas más instrumentos y maquinarias.

El monto total de la inversión depende mucho del tamaño y la ubicación del taller, pero dadas las características de proyecto se estima alrededor de unos 35 millones de pesos en inversión. En este tipo de proyectos, como en muchos otros, se puede aprovechar material de segunda mano, y así reducir la inversión inicial.

2. Descripción del producto y valor distintivo

La idea es realizar trabajos rápidos y mantenciones de forma profesional y en poco tiempo de tal manera que el cliente pueda esperar mientras estos trabajos se realizan para otorgar mayor transparencia en las intervenciones realizadas a su vehículo entregando confianza y tranquilidad.

Además para una mejor organización del tiempo de los clientes y de taller contará con un sistema de reserva de horas con el propósito de organizar mejor las cargas de trabajo lo que se traduce en un mejor servicio al cliente.

Los servicios prestados serían los siguientes:

• Cambios de aceites
• Reparaciones de aire acondicionado
• Sistema de frenos
• Sistema de dirección
• Sistema de encendido
• Cambio y reparacion de neumaticos

Valor distintivo para el consumidor: 

A diferencia de los clásicos talleres mecánicos a los trabajadores se le exigirá algún documento que acredite su nivel técnico y poder mostrarle a los clientes que sus vehículos son atendidos por profesionales y no maestros “chasquilla” que es algo muy común y este rubro.

Por otro lado es el tiempo, que dado el enfoque de “trabajos rápidos” sumado al sistema de reserva de horas el cual garantiza que los clientes no tengan que esperar más de la cuenta y puedan esperar por un tiempo relativamente corto en una sala diseñará para esperar habilitada con wifi y una consola de videojuegos.

3. Mercado potencial

En Pirque actualmente no existen talleres mecánicos solo vulcanizaciones donde entregan servicios muy menores y de baja calidad

Por otro lado los datos entregados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile ANAC indican que el número de automóviles circulando por la región metropolitana cada vez es mayor año tras año por que la demanda de este tipo de servicios irá en aumento.

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Según el Instituto Nacional de Estadísticas INE en Pirque hasta el año 2016 circulaban 26.129 vehículos, una cifra no menor el cual requiere de atenciones mecánicas

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Estimación de ventas:

Los talleres facturan principalmente dos tipos de trabajos: la mano de obra y los recambios.

Normalmente se trabaja en base a un documento que clasifica todas las operaciones y les da un tiempo teórico estimado de trabajo, que se factura al cliente.

Ejemplo, cambiar una pieza representa un trabajo de 2 horas según el manual de tiempos, se le facturará al cliente 2 horas de trabajo (más la pieza), independientemente si el mecánico tardó más o menos tiempo.

Basándonos en el perfil de nuestro proyecto, podemos estimar cuáles serán los trabajos más frecuentes para el taller.

Combinando los trabajos más frecuentes con el número de visitas estimadas, gracias al manual de tiempos se obtiene una estimación de las horas facturadas.

El sueldo de un mecánico será 600.000 CLP bruto al mes trabajando 8 horas diarias nos da un valor de 3.750 CLP por hora, además los gastos fijos y variables. Teniendo en cuenta que inicialmente habrán 3 mecánicos el precio a lo menos será del el doble de los gastos, unos 14.000 CLP por hora

Márgenes:

Teniendo el costo de la mano de obra. Nos queda saber con qué margen se venden las piezas de recambios. Para este proyecto vamos a tomar como referencia un margen del 30% en este ejemplo.

Gastos fijos:

Los gastos fijos de un taller son principalmente el arriendo del local, el gasto del personal (mecánicos excluidos), los suministros y algunos otros gastos y servicios pueden suponer cantidades relevantes.

El taller trabajará con 3 mecánicos y una persona con un perfil administrativo, que gestiona las citas, la recepción del vehículo y también la facturación y el cobro.

Flujo de caja esperado para el primer año.

Dada esta configuración inicial del proyecto

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Inicialmente el taller tendrá una ocupación de los mecánicos cercana al 40% pero terminando el año con el negocio más consolidado tendremos una ocupación cercana al 85%.

Podemos observar que durante los primeros meses la actividad es muy poca por factores como el verano y la no consolidación del negocio, sin embargo esto va mejorando en relación a la consolidación del negocio.

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