Etapa Contractual

Etapa Contractual

Objetivos: ACEGC2.2

• Establecer si las partes involucradas en el proceso contractual actuaron con la debida gestión, permitiendo el cabal cumplimiento de las cláusulas pactadas y las disposiciones legales que la reglamentan.

• Verificar si los pagos efectuados obedecieron a lo pactado y aseguraron que el objeto contractual y el plazo cumplieron los fines o propósitos que dieron origen a su contratación

• Analizar si los responsables de la ejecución contractual, adoptaron las medidas pertinentes para ejercer control oportuno sobre el desarrollo del proceso contractual.

Criterios: ACEGC4.2

• Las cuentas o pagos deben corresponder a los términos establecidos en las obligaciones contractuales pactadas. (Plazos contractuales y cronogramas de actividades)

• El contratista y el contratante deben cumplir con los requisitos exigidos para efecto de los pagos correspondientes (actas, informes de interventoría, certificaciones, entre otras).

• Las cuentas canceladas o pagos efectuados deben afectar el correspondiente registro presupuestal y el rubro respectivo que ampara la obligación contractual.

• Las cuentas canceladas o pagos deben estar soportados conforme a los procedimientos establecidos por la administración para tal efecto y a la naturaleza de los contratos.

• El contratista debe informar a los diferentes responsables de la ejecución contractual oportunamente, las dificultades o imprevistos para el debido cumplimiento del contrato.

• La entidad contratante debe adoptar oportunamente las medidas correctivas que permitan garantizar la normal ejecución del contrato.

Etapa Postcontractual

Objetivos: ACEGC2.3

• Establecer sí el objeto contratado alcanzó los fines previstos para satisfacer las necesidades de la administración.

• Comprobar sí la terminación y liquidación del contrato se realizó dentro de los términos pactados.

Criterios: ACEGC4.3

• El Contratista debió ejecutar el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las obligaciones derivadas del contrato.

• Los responsables de la gestión contractual deben velar por que se haya cumplido el objeto del contrato y que la liquidación se realice dentro de los términos indicados en la Ley 80 de 1993 o disposiciones reglamentarias.

• El cumplimiento del objeto debe satisfacer las necesidades previstas para la administración.

• Las partes contratantes en la fase de liquidación del proceso contractual deben realizar los acuerdos, conciliaciones y transacciones de tal manera que garanticen la igualdad y la equivalencia entre derechos y obligaciones contractuales.

Procedimientos: ACEGC8

No. Descripción SI NO HE HR REF/P.T Auditor Responsable

Fase de planeación del contrato

01

La Asamblea Departamental concedió facultades para contratar ACEGC8.1.1 Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

02

Los recursos aplicados al contrato son de inversión Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

03

Está enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

04

Está inscrito en un proyecto de inversión (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

05

Se obtuvo previamente el certificado de disponibilidad presupuestal Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba..

06

Afectó recursos de la vigencia fiscal anterior Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

07

Se concedieron facultades para comprometer vigencias futuras (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.Villalba.

08

Se elaboró estudio previo Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

09

El estudio previo contiene la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

10 El estudio previo contiene la descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

11 El estudio previo contiene los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

12 El proceso de selección escogido fue adecuado conforme al ordenamiento jurídico Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

13 El estudio previo contiene el análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo. Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

14 El estudio previo contiene los cálculos de presupuesto en la estimación de los precios unitarios (En el evento en que la contratación sea a precios unitarios). Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

15 El bien o servicio a contratar se encuentra dentro de las excepciones del SICE Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

16 Se hizo consulta de precios en el RUPR-SICE (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

17 El estudio previo contiene la justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable. Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

18 El estudio previo contiene el soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

19 El estudio previo contiene el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el particular. Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

20 Se proyectaron debidamente los amparos necesarios para el proceso de selección, la ejecución y los demás derivados de la ejecución contractual. Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

21 Se certificó por parte del jefe de personal la insuficiencia de personal en la planta para celebrar el contrato (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

22 Otros Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

Fase de selección del contratista Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

23 Se comunicó a la cámara de comercio de Florencia para el Caquetá oportunamente de la apertura del proceso (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andres Bermeo y Gloria Villalba.

24 Se publicaron los avisos de prensa en los términos y formas previstas en la Ley (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

25 Se publicó una convocatoria pública para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utilizará, el presupuesto oficial del contrato, así como el lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

26 Se publicó el proyecto de pliego de condiciones en el SECOP por el término establecido en el reglamento (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

27 Se permitió la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones en el periodo establecido en el reglamento y por un medio efectivo no restrictivo (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

28 Se resolvieron debidamente las observaciones al proyecto de pliego de condiciones (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

29 Se solicitaron ofertas en el mercado (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

30 Se profirió el acto administrativo de apertura del proceso y se publicó en el SECOP con el objeto de la contratación a realizar, la modalidad de selección que corresponda a la contratación, el cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y lugares en que se llevarán a cabo las audiencias que correspondan, el lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de condiciones y los estudios y documentos previos, la convocatoria para las veedurías ciudadanas, el certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas correspondientes y los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección. (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

31 Se profirió acto administrativo de justificación de la contratación directa (cuando aplique) Henry Chavarro Rojas, Edwin Andrés Bermeo y Gloria Villalba.

32 El

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