FABRICACION DE CUADERNOS EDUCA SAC
NILTHON0202201118 de Septiembre de 2013
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PROYECTO: FABRICACIÓN DE
CUADERNOS “EDUCA S.A.C.”
ELABORADO POR: MARCIAL ALDABA NAZARIO
1. SITUACIÓN DEL MERCADO.MERCADO.
La marca de cuadernos “EDUCA” esta destinado a satisfacer un
mercado insatisfecho del 27% en Lima y provincias (6% y 21%27%21%
respectivamente).respectivamente).
Actualmente el mercado esta distribuido de la siguiente manera:manera:
EL MERCADO SEGÚN PROVEEDORES Y MARCA DE
CUADERNOS
21%
19%
LIMA
PROVINCIAS
9%
13%
6% 6%
8%
4%
7%
6%
TAIGEN - LORO
TAILOY - JUSTUSNAVARRETE - NORMACONTINENTAL - STANDFORDINSATISFECHO
2. COMPOSICIÓN DEL MERCADO.
Universitario
/ Técnico
29%
Primaria
39%
Secundari
a
32%
En la actualidad el nivel primaria representa un total de 305,000305,
alumnos, seguidos del nivel secundario con 290,500 y el nivel290,
superior y técnico con 267,260 alumnos. Todos tienen un267,alumnos.
consumo promedio de 07 unidades de cuadernos por año.año.
3. MATRIZ FODA “EDUCA S.A.C”.
ANÁLISIS INTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
• Maquinarias, unidades de transporte, equipos• Grandes competidores con marcas líderes como:
y tecnología de segunda mano disponibles aTaigen - "Loro", Tailoy - "Justus", Navarrete - "Norma
menores costos.y Continental - "Standford".
• Inestabilidad Jurídica relativa, frente a la piratería
• Mercado insatisfecho del 21%.que hacen uso indebido de los derechos de autor y
diseños.
• Materia prima disponible tanto a nivel de• Existencia de un mercado informal con tendencia al
marcas nacionales como de importación.crecimiento.
ANÁLISIS EXTERNO
DEBILIDADES
• Fortaleza de la moneda local frente al dólar y
• Elaboración de una adecuada estrategia de
los cambios globales.
distribución que llegue a las provincias, teniendo en
• La tasa de alumnos por año, se incrementa aconsideración la difícil geografía del país.
razón de 1.5% anuales.
y
• Deficiente servicio de Distribución para cubrir la• Al inicio del sexto año crear una planta de• Inscribir en registros públicos los diseños
demanda insatisfecha ubicada al interior del país. producción al interior del país.creaciones propias.
• Creación de centros de distribución en puntos
• Realizar contratos para el uso de diseños
• No existen centros de distribución ubicados enestratégicos del país e implementación de un
internacionales, de series animadas, personajes del
lugares estratégicos del país.flota de unidades de transporte para su traslado
momento, etc.
oportuno.
• Falta de plantas de producción al interior del país,
toda la competencia esta concentrada en la capital.
• Elaboración y ejecución de un plan de impacto• Descentralizar la competencia interna y atender el
• Esta pendiente la elaboración de un Planambiental del negocio.mercado insatisfecho al interior del país.
Estratégico que contemple el impacto ambiental
del negocio.
FORTALEZAS
• Disponibilidad de infraestructura y
adecuados para la fabricación del producto
• Adquisiciónaccesible
terrenosinfraestructura.
de
terrenos
• Capacitación constante al personal especializado
e
para mejorar los proceso y la calidad entregada por
los competidores actuales.
• Profesionales y técnicos especializados en las
• Traslado de personal especializado al interiordiferentes etapas del proceso productivo.
• Entrega de productos de calidad y en el momento
del país, debido a la fortaleza de la moneda
oportuno para disminuir el mercado informal.
• Ubicación estratégica del negocio, reduce costosnacional.
de traslado de materias primas, insumos y otros.
4. DECISIONES ESTRATÉGICAS ADOPTADAS.
Decisión
Alquiler
Compra
X
X
X
X
X
Terrenos
Edificios
operativos
Edificios
administrativos
Maquinarias y Reducción delTotal
equipos30%inversión
Año 1
% avance
390,000
20%
390,000
20%
390,000
20%
390,000
20%
390,000
603,000
55%
177,000
16%
227,000
21%
93,000
8%
-
50,000
10%
230,000
46%
120,000
24%
100,000
20%
885,000
39%
660,000
29%
570,000
25%
135,000
6%
-265,500 1,662,500
-30%
-198,000 1,259,000
-30%
-171,000 1,136,000
-30%
-40,500
-30%
390,000
677,500
Año 2
% avance
Año 3
% avance
Año 4
% avance
Año 5
% avance
20%
1,950,000 1,100,000
500,000
2,250,000
-675,000 5,125,000
La inversión se ejecuta según proyección de avance por cada año.año.
Para las maquinarias y equipo se compraron todas de segunda mano, lo
que significo una reducción del 30% en la inversión proyectada.30%proyectada.
5. PROYECCIÓN DE UNIDADES A PRODUCIR.
EN LIMA
Cantidad de alumnos en Lima
Consumo promedio de cuadernos
Total demanda en unidades (A)
EN PROVINCIAS
Cantidad de alumnos en Provincias
Consumo promedio de cuadernos
Total unidades
Incremento de la producción
Total demanda en unidades (B)
Año 01
45,678
8
365,428
Año 01
75,489
6
452,936
0
452,936
Año 02
48,419
8
387,354
Año 02
80,019
6
480,112
0
480,112
Año 03
51,324
8
410,595
Año 03
84,820
6
508,919
73,325
582,244
Año 04
54,404
8
435,230
Año 04
89,909
6
539,454
79,427
618,881
Año 05
57,668
8
461,344
Año 05
95,304
6
571,821
84,329
656,150
DEMANDA EN LIMA Y PROVINCIAS (A+B)
818,364
45%
867,466
75%
992,839
85%
1,054,111
90%
1,117,494
95%
CAPACIDAD DE PLANTA INSTALADA
UNIDADES PRODUCIDAS (x)
DEMANDA GLOBAL DE MERCADO (y)
PARTICIPACIÓN TOTAL EN EL MERCADO
(x/y)
368,264
6,118,302
6.02%
650,599
6,485,401
10.03%
843,913
6,874,525
12.28%
948,700
7,286,996
13.02%
1,061,620
7,724,216
13.74%
Al término del año 05, se proyecta una participación total de05,
13.74% en el mercado objetivo.13.74%objetivo.
6. COSTOS DE PRODUCCIÓN – OPCIÓN 01
DETALLE
NIVEL PRIMARIA en unidades (a)
C.U. Es -35% del precio de venta (b)
Total costo en soles (a x b)
NIVEL SEUNDARIO en unidades (a)
C.U. Es -33% del precio de venta (b)
Total costo en soles (a x b)
UNIVERSITARIO / TECNICO en unid.
C.U. Es -33.5% del precio de venta (b)
Total costo en soles (a x b)
Año 01Año 02Año 03Año 04Año 05
143,623 253,734 329,126369,993414,032
1.821.871.921.992.08
261,394 473,340 632,404735,811860,444
117,844 208,192 270,052303,584339,718
5.705.846.016.226.50
671,124 1,215,293 1,623,688 1,889,184 2,209,176
106,796
188,674
244,735
275,123
307,870
9.9810.2210.5310.9011.39
1,065,295 1,929,071 2,577,328
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