Formato De Auditoria
Enviado por Lidia1802 • 10 de Marzo de 2014 • 470 Palabras (2 Páginas) • 418 Visitas
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA.
IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN
1. Siempre debe darse un folio a cada foja del acta. Se recomienda un folio de 8 dígitos que identifiquen los siguientes datos de izquierda a derecha:
Primeros 3 dígitos: número de la orden de auditoría.
Dos dígitos siguientes los dos últimos dígitos del año.
Últimos 3 dígitos: un número consecutivo de tres dígitos, el que corresponderá al folio, iniciando siempre con el número 001.
2. O la localidad donde se levanta el acta.
3. Anotar la hora del inicio del acto.
4. Anotar el día, mes y año correspondiente.
5. Mencionar el Nombre completo de los auditores comisionados.
6. Citar el Nombre de la Dependencia.
7. Anotar el Nombre del área visitada u órgano desconcentrado.
8. Anotar el domicilio completo del lugar donde se levanta el acta.
9. Nombre y cargo del titular del área visitada.
10. Anotar los números de credenciales institucionales de cada auditor.
11. Mencionar el área que expide las credenciales de los auditores.
12. Anotar el número de la auditoría, fecha y oficio con el cual se emitió la orden de auditoría.
13. Mencionar el nombre de la Dependencia, en su caso si se tiene el encargo del despacho de los asuntos.
14. Citar el Nombre completo y puesto del servidor público a quien está dirigida la orden de auditoría.
15. Anotar el tipo y número de la identificación que presenta.
16. Mencionar la instancia que la expide.
17. Citar el lugar donde se encuentra la fotografía del servidor público que la presenta.
18. Mencionar los alcances de la revisión, y el ejercicio o periodo por auditar.
19. Mencionar los nombre completos de las personas designadas como testigos, domicilios oficiales o particulares, documento con que se identifican y Registro Federal de Contribuyentes.
20. Anotar el nombre y cargo del servidor público y solicitar que la designación se realice a través de oficio.
21. Al finalizar una hoja, el último renglón deberá hacer referencia a la foja que continúa, con la leyenda
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