Auditoria formato de una autditoria
Enviado por ausentemoreno4 • 28 de Abril de 2021 • Trabajos • 1.724 Palabras (7 Páginas) • 166 Visitas
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Formato: Auditando a la empresa
Datos de identificación
Introducción
Como se mencionó anteriormente, esta Evidencia de Aprendizaje está dividida en dos partes; en la primera, diseñarás un plan de auditoría al sistema de gestión de calidad de la empresa DINSA, y en la segunda parte, desarrollarás el reporte final de auditoría en el que consideres los hallazgos encontrados.
[pic 2] | Importante Para desarrollar esta Evidencia de Aprendizaje es necesario que hayas leído la AA1 de la Unidad 2, a fin de que tengas la mayor cantidad de elementos para generarla. |
Instrucciones:
- Completa este formato con la información que se solicita:
- Introducción: menciona a grandes rasgos en qué consiste el desarrollo de la evidencia EA3 con respecto a la empresa seleccionada, debes de describir el objetivo de la evidencia (lo que se quiere lograr) y debes de incluir un elemento apropiado que atraiga la atención del lector: una afirmación o cita relevante, una estadística o una pregunta dirigida al lector.
El objetivo de la evidencia de aprendizaje mostrar lo aprendido en lo leído en los temas que en este caso son basados en la auditoria de calidad y como se desarrolla una desde el principio es decir cómo se planifica y los acuerdos que se tienen con el auditado que regularmente es quien solicita la auditoria como preparación a la certificación en alguna de las normas de calidad. en su caso puede ser solicitad por alguno de los proveedores. O por parte de alguna institución de gobierno. aunque no necesariamente tiene que ser una auditoria echa por alguien externo a la organización. Imagina que eres el dueño de la empresa dinsa y quieres saber si se está cumpliendo con los requisitos que esta tiene para la calidad y si cumple con los requisitos para certificarse ante la iso 9000. ¿Que harías para saber si cumple con esos requisitos? Bueno pues si aún no tienes claro que arias te puedo ayudar un poco lo que necesitas hacer es organizar con tu gente del alto mando varia auditorias en tus diferentes procesos para saber la situación de cada uno de ellos así como sus fortalezas como también sus debilidades y actuar ante estas y mejorar cada proceso las personas que desarrollan las auditorías a los diferentes procesos tienen que ser ajenos a el proceso que auditen para que se les haga más fácil el percibir las áreas de oportunidad que estos tienen y no caigan en omisión o distracción por parte del personal del proceso. A esta auditoria se le llama auditoría interna.
y la desarrollada por alguna organización que otorgue un certificado en alguna norma se le denomina auditoría externa.
PARTE 1 PLAN DE AUDITORÍA
- Descripción de la información. El plan de auditoría debe incluir:
- Objetivo de la auditoría
- Criterio o norma de referencia
- Alcance de la auditoría
- Equipo auditor, auditor líder
- Idioma de la auditoría
- Agenda de la auditoría: (incluir mínimo un requisito (inciso) de cada capítulo 4, 5, 6, 7, 6, 9 y 10)
- Día
- Horario
- Proceso / área a ser auditada
- Responsable del proceso /área auditada
- Auditor responsable
- Requisito a ser evaluado en el proceso / área
- Fecha de emisión del plan
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Día | Horario | Área, proceso a ser auditada | Auditor responsable | Responsable del proceso o del área auditada | Requisito |
Junta | 08:00 | Junta con el alto mando | Todo el equipo de auditores | Todos los Jefes de todos los departamentos | Estar todos en la junta para la presentación de los auditores y anuncio de los acuerdos a los que se llegaron tanto confidenciales como que tanta libertad tienen los auditores para moverse en la empresa todos deben tener las competencias necesarias para el desarrollo de la actividad se deben contar con los documentos legales y aplicables establecimiento de canales de comunicación con el auditado. Asignación de los participantes así como guías y observadores |
Junta | Inicial 08:30 | Donde se anuncian los objetivos | Todo el equipo de auditores | Todos los jefes de todos los departamentos | |
lunes | 08:00 a 12:00 | 4.3 alcance del sistema de gestión de calidad | hernan | Jefe de producción | Conocer la ubicación de todos los procesos como su documentación que el personal este facultado para el desarrollo de la auditoria muestreo de los documentos |
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Lunes | 08:00a 12:00 | 5.1 liderazgo y compromiso del departamento de calidad | luis | Jefe de calidad | Tener toda su documentación en orden, procedimientos bien realizados |
lunes | 08:00 a 12:00 | 6.1 evaluación de riesgos | fernanda | Jefe de ventas y mercadotecnia | Registros en orden y procedimientos bien hechos |
lunes | 08:00 a 12:00 | 7.4 estructura y ambiente de trabajo | katya | Jefe de recursos humanos | documentación en orden y verificación de las formas de comunicación |
Termino de labores del lunes | Junta de auditores | auditores | |||
martes | 08:00 a 12:00 | 8.6.5 control de producto no conforme | katya | Inspector de calidad | Registros en orden conocer los requisitos de producto no conforme y las clasificaciones |
martes | 08:00 a 11:00 | 9.3 revisión por la dirección | luis | Gerente general | documentación completa, entendible y comprensión de esta |
martes | 08:00 a 11:00 | 10.2 mejora continua | fernanda | Jefe de producción | Control de registros en orden y llenados correctamente muestras de la mejora continua revisión de auditorias pasadas |
Junta | 11:00 a 12:00 | Junta de auditores para hacer los reportes finales | Todos loa auditores | Solo deben estar los auditores para que no sean influidos por alguien mas en el trabajo que tienen que hacer | |
Junta | 12:00 a 13:00 | Junta de los auditores para la entrega de resultyados | Todos los auditores | Todos los jefes de los diferentes departamentos | Entrega de resultados y reporte final donde se entregarán las conformidades como las no conformidades |
PARTE 2 REPORTE FINAL DE LA AUDITORÍA
Descripción de la información. Para realizar esta parte de la Evidencia de Aprendizaje, tienes que seleccionar sólo 3 de los hallazgos encontrados durante la auditoría, que han sido presentados en las instrucciones. Con lo anterior, estarás en condiciones de integrar el reporte final, que deberá de contener los siguientes elementos concernientes a la ejecución de la auditoría:
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