FORMATOS DE AUDITORIAS
Enviado por Edgar Espinosa • 4 de Mayo de 2020 • Documentos de Investigación • 1.398 Palabras (6 Páginas) • 315 Visitas
DIAGRAMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS [pic 1]
Diagrama del Flujo:
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FORMATO DE AUDITORIA PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA
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Nombre del auditado: |
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Folio: |
001 | |||
Estación o área auditada: |
Recepción e Inspección de Materia Prima |
Fecha: |
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Nombre del auditor: |
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Puntos a Auditar | Conformidad | No Conformidad |
Áreas de oportunidad | Observaciones |
¿Se encuentra el área de recepción e inspección de materia prima separada de las otras áreas? |
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¿Se rige bajo la norma NOM-033-SCFI-1994? |
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¿Están establecidas las líneas de autoridad y responsabilidad dentro del área? |
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¿Se utilizan formatos específicos para la recepción e inspección de materia prima (checklist)? |
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¿Las inspecciones son realizadas por personal especializado? |
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¿Los empleados reciben la dotación y materiales a utilizar? |
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¿Existe algún inconveniente para un empleado que le impida cumplir con sus funciones en el área? |
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¿Cuentan con las herramientas o utensilios adecuadas para cumplir con las metas de los procesos? |
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¿Son conocidas todas las herramientas y procedimientos por todo el personal del área? |
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¿Existen cuellos de botella durante el proceso? |
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¿Existe un control de tiempos durante el proceso? |
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¿Existen tiempos muertos? |
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Observación General (Hallazgos):
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Auditor: | Auditado: | Jefe del departamento: | Director General: |
(nombre y firma del responsable en cada recuadro)
FORMATO DE AUDITORIA PARA EL ÁREA DE ENSAMBLE FASE I
[pic 7] | Nombre del auditado: | Folio: | 002 | |||
Estación o área auditada: | Fecha: |
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Nombre del auditor: |
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Puntos a Auditar | Conformidad | No conformidad | Áreas de oportunidad | Observaciones |
¿Las inspecciones son realizadas por personal especializado como técnicos o mecánicos industriales? |
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¿Se encuentra el área de ensamble separada de las otras áreas?
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¿Los empleados siguen las pautas de prevención de accidentes? |
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¿Los empleados se ven expuestos a algún riesgo?
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¿Se capacita constantemente al personal sobre diferentes técnicas de innovación? |
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¿Se rigen bajo la NOM-006-STPS-2014, la NOM-004-STPS-1999 y NOM-017-STPS2008 ? |
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¿Cuentan con las herramientas adecuadas para cumplir con las metas de los procesos? |
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¿Se efectúan revisiones a las herramientas a utilizar? |
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¿Se rigen bajo manuales de funciones y procedimientos dentro del proceso? |
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¿Son conocidos dichos manuales y procedimientos por todo el personal del área? |
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¿Los empleados reciben la dotación y herramientas?
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¿Existe algún inconveniente para un empleado que le impida cumplir con sus funciones en el área? |
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¿Existen cuellos de botella?
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¿Existe duplicidad de funciones? |
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¿Existe un control de tiempos para cada proceso? |
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¿Existen tiempos muertos durante el proceso? |
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¿Los empleados se encuentran capacitados en los procesos para cubrir algún reemplazo o incapacidad? |
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