INFORME COMPARATIVO DE AREAS

Informe comparativo por área 

INFORME COMPARATIVO DE CADA AREA

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo comparar las proyecciones presentadas en el plan de negocios con los resultados obtenidos en el simulador: para así poder mostrar el cuadro de desempeño, evolución y resultado durante la gestión 2018 al 2021. Constituido por cada área que compone el hotel, en el cual se informara las decisiones tomadas y las actividades que se realizaron por cada gerencia. El área comercial realizar un informe detallado sobre los eventos que se aprobaron en la mesa central, las asignación de los vendedores, la publicidad ocupada y el número de vendedores que necesito para captar clientes. El área operativa detallara el número de bienes de consumo que se solicitó en la duración de dichas gestiones. El área de Recursos Humanos mostrará la plantilla de trabajadores, los incrementos salariales y los incentivos de personal. El área financiera reflejara la situación financiera del hotel, la liquidez que se posee y un estudio detallado de los estados financieros.

A.- GERENTE GENERAL

En el lapso de la elaboración del plan del negocio y la captación de inversión por el accionista se tuvo algunas fallas en la coordinación y la comunicación lo cual desemboco en un ambiente tenso; se realizó un trabajo en equipo para poder mejor la situación laboral y relaciones interpersonales con las áreas del hotel enfocados en los objetivos trazados como organización

GESTION 2018

1.- Trimestre

Se inicia la solicitud de 1 bloque principal y 3 bloques adicionales (2 singles y dobles) que da un total de 125 habitaciones de acuerdo a la estructura del plan de negocio elaborado. Se procede a la compra o adquisición de la página web. Se lleva a cabo la contratación del personal ejecutivo definiendo su remuneración de acuerdo al cargo ocupado. Para cuestión de análisis y proyecciones se adquiere la información de mercado de 4 y 8 de Captura Market.

Analizando los estados de resultados nos encontramos con déficit de 6770.00 $us debido a los egresos que se dan en el trimestre correspondiente sin percibir ingresos, con un flujo de caja alrededor 104686.00 $us compuesto por el financiamiento inicial adquirido del inversionista

2.- Trimestre

La construcción de los bloques solicitados está en proceso, además se hace un préstamo de 104686.00 $ a un plazo de 10 años con un interés de 5,6 anual, debido a que solo se obtuvo un financiamiento del 60 % del proyecto de parte del inversionista

Se cuenta con un déficit de 4370.00 $ y el flujo de caja se reduce a 49620.00 $

GESTION 2018

3.- Trimestre

Los bloques se encuentran  en alhajamiento; se procede al pedido de bienes de consumo de 525 unidades los cuales fueron proyectados por el área respectiva, tomando en cuenta el mercado objetivo reflejado en el plan de negocios. Se contrata publicidad y avisos para las zonas nacionales (zona 1 y zona 2) e internacionales considerando el impacto a aquellas zonas donde existan más proliferación de clientes. De la mano de la publicidad a los vendedores cuya contratación se realizó el semestre correspondiente siendo contratados 8 vendedores nacionales y 14 vendedores extranjeros cuya comisión que se le otorga es de 2 % al vendedor y a las agencias 3 %. Este semestre se sigue obteniendo un déficit de 12188.00 $.

4.- Trimestre

Se vuelve a pedir la misma cantidad de bienes de consumo del anterior periodo 525 unidades, también se contrata publicidad de acuerdo a las zonas donde se dirigiran nuestros vendedores los cuales son distribuidos tomando en cuenta las agencias donde existe mayor número de cliente ya que en este periodo se realiza la distribución de vendedores.

La construcción ya está terminada y por lo tanto esta en el hotel al 100% de su capacidad disponible para recibir a los clientes

Se llega al 100 % de la capacidad del hotel con un total de ventas de 39000.00 $

GESTION 2019

1.- TRIMESTRE

Se hace un pedido de la máxima capacidad de los bienes de consumo de 525 unidades, debido a la alta demanda existente se determina los precios de las habitaciones según el plan de negocio presentado; se procede al incremento salarial a los sueldos; se adquiere seguros para cualquier inconveniente que pueda presentar además se hace una cobranza anticipada de 39000.00 $ de 1T; se realiza la distribución correspondiente.

No se llega al 100% de la capacidad debido a que no se calculó de manera correcta los insumos guiándonos en lo presentado en el plan de negocio. Los estados financieros son positivos; el estado de resultado se posee utilidades ya que el anterior trimestre solo se tenía egresos; el flujo de caja disminuye debido a los nuevos egresos que percibe la empresa y a que las ventas de las habitaciones no entran a caja y es por eso que se hizo la cobranza anticipada para tener disponible

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