ISO TS 16949

LISTAS DE VERIFICACIÓN PREVIAS A LA CERTIFICACIÓN

La lista de verificación es sólo con propósitos de documentación. Precede y suplementa la inspección interna del piso de taller que asegura que lo que dice la documentación en realidad está instalado. Esta lista de verificación de la inspección previa a la certificación para ISO 9000.

Cuestionario de documentación

REQUERIMIENTO 9001

4.1.1 POLÍTICA DE CALIDAD

Documentada y aceptable.

4.1.2 ORGANIZACIÓN

* Todas las responsabilidades y autoridades definidas con claridad.

• Los recursos de verificación identificados y adecuados.

• Asignación de un representante ejecutivo.

4.1.3 SISTEMA DE CALIDAD

Revisado en intervalos apropiados y registrado.

4.3 REVISIÓN DE CONTRATO

Los procedimientos aseguran que:

• Los requerimientos del contrato se documentan.

• Las diferencias dl proyecto se resuelven.

• El proveedor tiene capacidad para satisfacer los requerimientos contractuales.

4.4 CONTROL DE DISEÑO

El procedimiento cubre:

4.4.2 Planeación de diseño y desarrollo incluyendo procedimientos de actualización.

4.4.3 Requerimientos y aportación de diseño; procedimiento para identificar aportaciones.

4.4.4 Producción de diseño.

4.4.5 Procedimiento de verificación de diseño.

4.4.6 Cambios de diseño; procedimientos para revisión y aprobación.

4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Procedimientos para la aprobación y emisión, cambios y modificaciones.

4.6 ADQUISICIONES

4.6.2 Procedimientos para control de;

• Proveedores

• Subcontratistas.

4.6.3 El procedimiento asegura que los datos d adquisiciones son adecuados.

4.6.4 El comprador permitió el derecho de modificar el origen.

4.7 PRODUCTO ABASTECIDO POR EL COMPRADOR

Procedimientos para la verificación , almacenamiento y mantenimiento.

4.8 IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO.

• Identificación en todas las etapas.

• Procedimiento de seguimiento en la medida necesaria.

4.9 CONTROL DE PROCESO

4.9.1 Los procedimientos muestran que los procesos de producción e instalación se identifican y planean.

• Documentación de las instrucciones de trabajo.

• Los procedimientos aseguran el uso de equipo adecuado de producción e

instalaciones, en torno de trabajo y cumplimiento con los códigos de las normas de

referencia y los planes de calidad.

• El procedimiento incluye la vigilancia y control de procesos y de las características

del producto.

• Se estipula el criterio para la mano de obra. Se documentan los controles de mano

de obra.

4.9.2 El control de procesos especiales se documenta incluyendo: calificación de procesos y registros.

4.10 INSPECCIÓN Y PRUEBA

4.10.1 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE RECEPCIÓN

Los procedimientos incluyen:

• Verificación anterior a la liberación.

• Procedimientos de recuperación.

• Registros.

4.10.2 INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN PROCESO

Los procedimientos incluyen:

• Inspección adecuada y prueba de producto, planes de calidad, etc.

• Establecimiento del cumplimiento de producto por medio de la vigilancia y controles.

• Mantener procedimientos que incluyen procedimientos de liberación y recuperación.

• Identificación del producto fuera de cumplimiento.

4.10.3 INSPECCIÓN Y PRUEBA FINALES

Los procedimientos aseguran que todas las inspecciones y pruebas anteriores se realicen y que los datos cumplan con los requerimientos especificados.

El procedimiento describe la inspección y pruebas finales hasta que todas las actividades finales se concluyan y la documentación asociada de datos está disponible y autorizada.

El procedimiento describe la inspección final y la prueba que se realizará con la referencia a los planes de calidad.

El procedimiento asegura que el producto no se despacha hasta que todas las actividades finales se concluyen y la documentación asociada de datos está disponible y autorizada.

4.10.4 REGISTROS DE INSPECCIONES Y PRUEBAS

Los procedimientos para mantener los registros de que el producto ha aprobado la inspección y prueba con criterios definidos de aceptación.

4.11 EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y PRUEBAS

El procedimiento incluye:

• selección del equipo apropiado.

• Identificación, calibración, ajuste del equipo en los intervalos prescritos contra las normas nacionales.

• Procedimientos de calibración, detalles del tipo de equipo, número de identificación, ubicación, frecuencia de verificaciones, métodos, criterios de aceptación, y acción a tomar cuando los resultados son insatisfactorios.

• Asegurar que el equipo es capaz de la precisión necesaria.

• Identificación del status de calibración del equipo (etiquetado, etc.)

• Registros de equipo.

• Evaluación de los resultados previos de inspección en los que el equipo se encuentra fuera de calibración.

• Condiciones ecológicas adaptables para las calibraciones, etc.

• Manejo, preservación y almacenamiento del equipo.

• Salvaguardas de la inspección, instalaciones de medición y prueba, incluyendo hardware y software de los ajustes que invalidarían las lecturas.

• Verificación del hardware de prueba (por ejemplo, artefactos, plantillas, patrones) y software de prueba cuando se utilizan formas apropiadas de inspecciones en los intervalos prescritos que incluyen los registros.

4.12 STATUS DE INSPECCIÓN Y PRUEBA

El status de inspección y prueba identificado por los medios apropiados por medio de la producción e instalación, asegurando que sólo se despacha el producto “apropiado”, se usa o instala.

4.13 CONTROL DE PRODUCTO FUERA DE CUMPLIMIENTO

Los procedimientos cumplen:

*identificación, documentación, evaluación, segregación (cuando sea práctico) y eliminación

4.14 ACCIONES CORRECTIVAS

Procedimientos para:

• investigar la causa y la acción correctiva necesaria.

• Análisis de procesos, operaciones de trabajo, concesiones, registros, servicios, informes, quejas de clientes.

• Iniciación de la acción correctiva.

• Controles para asegurar que la acción correctiva se toma y es eficaz.

Instrumentación y registro de cambios resultado de las acciones correctivas.

4.15 MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE Y ENTREGA

4.15.2 Procedimiento para los métodos y medios d manejo.

4.15.3 Procedimiento para almacenamiento de aspectos autorizados y recepción de almacén, verificaciones de producto en inventario para las condiciones.

4.15.4 Requerimientos de empaque, preservación y marcado definido incluyendo los materiales utilizados.

4.15.5 Procedimiento para la protección de la calidad dl producto después de la inspección y prueba finales (incluyendo la entrega al cliente si se requirió por contrato).

4.16 REGISTROS DE CALIDAD

Procedimientos para; identificar, recolectar, indexar, archivar, almacenar, mantener, y eliminar registros.

Los registros demuestran el haber alcanzado la calidad requerida y la operación eficaz del sistema de calidad.

Los registros a almacenar y recuperarse en facilidad en instalaciones y entornos apropiados.

Especificación de tiempos de retención.

4.17 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Los procedimientos para las auditorias de calidad planeadas y documentadas, incluyendo programas de auditoria, procedimientos de auditoria y seguimiento, distribución de resultados, acción correctiva oportuna.

4.18 CAPACITACIÓN

Procedimiento para: identificación y proporcionar necesidades de capacitación para todo el personal que desempeñe actividades que afecten a la calidad.

El personal está calificado y se mantienen registros.

4.19 SERVICIOS

el procedimiento donde se especifique en el contrato.

4.2 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Los procedimientos en caso apropiado.

CITLA MANQUALITY SEYER

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN PREVIA A LA CERTIFICACIÓN PARA QS-9000

Esta lista de verificación es sólo con propósito de documentación. Antecede y suplementa la inspección interna del piso de taller que asegura que la documentación dice lo que en realidad existe.

Cuestionario de documentación

REVISIÓN ECOLÓGICA PREPARATORIA

1) Se realizó una revisión ecológica preparatoria.

2) Dicha revisión cubrió:

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