ISO TS 16949
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LISTAS DE VERIFICACIÓN PREVIAS A LA CERTIFICACIÓN
La lista de verificación es sólo con propósitos de documentación. Precede y suplementa la inspección interna del piso de taller que asegura que lo que dice la documentación en realidad está instalado. Esta lista de verificación de la inspección previa a la certificación para ISO 9000.
Cuestionario de documentación
REQUERIMIENTO 9001
4.1.1 POLÍTICA DE CALIDAD
Documentada y aceptable.
4.1.2 ORGANIZACIÓN
* Todas las responsabilidades y autoridades definidas con claridad.
• Los recursos de verificación identificados y adecuados.
• Asignación de un representante ejecutivo.
4.1.3 SISTEMA DE CALIDAD
Revisado en intervalos apropiados y registrado.
4.3 REVISIÓN DE CONTRATO
Los procedimientos aseguran que:
• Los requerimientos del contrato se documentan.
• Las diferencias dl proyecto se resuelven.
• El proveedor tiene capacidad para satisfacer los requerimientos contractuales.
4.4 CONTROL DE DISEÑO
El procedimiento cubre:
4.4.2 Planeación de diseño y desarrollo incluyendo procedimientos de actualización.
4.4.3 Requerimientos y aportación de diseño; procedimiento para identificar aportaciones.
4.4.4 Producción de diseño.
4.4.5 Procedimiento de verificación de diseño.
4.4.6 Cambios de diseño; procedimientos para revisión y aprobación.
4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Procedimientos para la aprobación y emisión, cambios y modificaciones.
4.6 ADQUISICIONES
4.6.2 Procedimientos para control de;
• Proveedores
• Subcontratistas.
4.6.3 El procedimiento asegura que los datos d adquisiciones son adecuados.
4.6.4 El comprador permitió el derecho de modificar el origen.
4.7 PRODUCTO ABASTECIDO POR EL COMPRADOR
Procedimientos para la verificación , almacenamiento y mantenimiento.
4.8 IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO.
• Identificación en todas las etapas.
• Procedimiento de seguimiento en la medida necesaria.
4.9 CONTROL DE PROCESO
4.9.1 Los procedimientos muestran que los procesos de producción e instalación se identifican y planean.
• Documentación de las instrucciones de trabajo.
• Los procedimientos aseguran el uso de equipo adecuado de producción e
instalaciones, en torno de trabajo y cumplimiento con los códigos de las normas de
referencia y los planes de calidad.
• El procedimiento incluye la vigilancia y control de procesos y de las características
del producto.
• Se estipula el criterio para la mano de obra. Se documentan los controles de mano
de obra.
4.9.2 El control de procesos especiales se documenta incluyendo: calificación de procesos y registros.
4.10 INSPECCIÓN Y PRUEBA
4.10.1 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE RECEPCIÓN
Los procedimientos incluyen:
• Verificación anterior a la liberación.
• Procedimientos de recuperación.
• Registros.
4.10.2 INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN PROCESO
Los procedimientos incluyen:
• Inspección adecuada y prueba de producto, planes de calidad, etc.
• Establecimiento del cumplimiento de producto por medio de la vigilancia y controles.
• Mantener procedimientos que incluyen procedimientos de liberación y recuperación.
• Identificación del producto fuera de cumplimiento.
4.10.3 INSPECCIÓN Y PRUEBA FINALES
Los procedimientos aseguran que todas las inspecciones y pruebas anteriores se realicen y que los datos cumplan con los requerimientos especificados.
El procedimiento describe la inspección y pruebas finales hasta que todas las actividades finales se concluyan y la documentación asociada de datos está disponible y autorizada.
El procedimiento describe la inspección final y la prueba que se realizará con la referencia a los planes de calidad.
El procedimiento asegura que el producto no se despacha hasta que todas las actividades finales se concluyen y la documentación asociada de datos está disponible y autorizada.
4.10.4 REGISTROS DE INSPECCIONES Y PRUEBAS
Los procedimientos para mantener los registros de que el producto ha aprobado la inspección y prueba con criterios definidos de aceptación.
4.11 EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y PRUEBAS
El procedimiento incluye:
• selección del equipo apropiado.
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