Manual de procedimientos: Este manual incluye los siguientes datos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Identificación: este manual incluye los siguientes datos:

• Logotipo de la organización
• Nombre de la organización
• Denominación y extensión del manual
• Lugar y fecha de elaboración
• Numeración de páginas
• Sustitución de páginas
• Unidades responsables de elaboración, revisión y/o autorización.
• Clave del formato

[pic 1]

Prólogo, introducción o ambos

[pic 2]Es la presentación que alguna autoridad hace del manual de la organización; la introducción o la exposición de lo que es el manual, su estructura, propósitos, ámbito de aplicación y necesidad de mantenerlo vigente.

Índice

Es la relación de los capítulos o apartados del cuerpo del documento

Contenido

 Lista de procedimientos que integran el contenido manual, en el caso del manual general debe incluir todos los procedimientos de la organización, en caso del manual específico solo los procedimientos de un área o unidad administrativa. Cada procedimiento debe contener:

• Objetivo: explicar el propósito que se pretende cumplir con el procedimiento
• Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos: esfera de acción que cubre el procedimiento
• Responsables: área que tiene a su cargo la preparación y/o aplicación del procedimiento
• Políticas o normas de operación: criterios que se formulan para orientar y facilitar el desahogo de las operaciones que se llevan a cabo
• Concepto: palabras, términos de carácter técnico o formatos que se emplean en el procedimiento cuyo significado debe anotarse para hacer mas accesible la consulta
• Procedimiento (descripción de las operaciones): presentación por escrito en forma narrativa y secuencial cada una de las operaciones que se realizan en el procedimiento, se anota el número de operaciones, nombre de las áreas responsables y la descripción (en que consiste, cómo, dónde y con qué se llevan a cabo).

Cuando la descripción del procedimiento es general y comprende varias áreas debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. A continuación se presenta el instructivo para el llenado de la descripción de operaciones.

Diagrama de flujo

Estos diagramas son también conocidos como fluxogramas, representan de manera gráfica la sucesión e que se realizan las operaciones de un procedimiento, el recorrido de formas o materiales, o ambas cosas. Estos muestran las áreas o unidades administrativas y los puestos que intervienen en cada operación.

 Para mayor comprensión se presentan en forma sencilla y accesible, una descripción clara de las actividades. Se emplean símbolos y/o gráficos de simplificado; así como es recomendable que se enumere o codifique la descripción escrita del procedimiento.

Formatos o impresos (formas)

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan después de los diagramas de flujo, que a su vez se mencionan, en el apartado de concepto. En cada espacio que deba ser llenado debe incluirse un número consecutivo encerrado en un círculo.

Instructivos

Cuando las formas no incluyen instrucciones de llenado es conveniente elaborar un instructivo que incluya el número de referencias que corresponde al número consecutivo encerrado en un círculo en las formas; el título que identifica el área, que es el nombre del apartado en la forma en que se colocó el número encerrado en un círculo y las instrucciones para su llenado, que es una breve descripción del texto que se anota al llenas la forma.

Glosario de términos

Es la lista de los conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido.

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Identificación

• Logotipo de la organización
• Nombre de la organización
• Nombre del manual
• Código que lo identifica
• Nivel o número de revisión
• Aprobaciones
• Registro de revisión y aprobaciones
• Página
• Edición (fecha de la edición)
• Unidades responsables de su elaboración, revisión y aprobación

Índice o contenido

Relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del documento, que debe incluir la sección o capítulo, la referencia o renglón específico del contenido y la página correspondiente.

Generalidades

Introducción

Presentación de los lineamientos para la preparación del manual de gestión de la calidad basado en la norma ISO9001:2008, sistemas de gestión de calidad con el propósito de brindar evidencia integral al cliente, proveedores y empleados.

Alcance

Área de influencia establecida para la aplicación del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con el giro y necesidades de la organización, la cobertura variada debido a las exclusiones que se realicen.

Exclusiones

Requisitos que se pueden excluir del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con las Normas Técnicas de la calidad de conformidad con el sector de actividad de la organización.

DIRECTRICES DE CALIDAD        

Política de calidad

Declaración que establece compromiso de lograr la satisfacción de clientes y una buena relación con proveedores, a través de la mejora continua de precios, servicio, comunicación e innovación tecnológica.

Objetivos de calidad

Explicación de los propósitos específicos de la organización establece para lograr.

• La satisfacción de las expectativas de los clientes
• Rentabilidad
• La mejora de procesos
• Liderazgo en el mercado
• El trabajo en equipo para crear valor
• El desarrollo del capital humano

Información de la empresa

• Historia de la empresa
• Información de contacto de la empresa
• Misión y visión

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Matriz de responsabilidad

Enunciado que formulan las unidades administrativas de la organización, a nivel de dirección y gerencia, en los que se establece en forma general la responsabilidad que asume cada una en relación con el sistema de gestión de calidad.

MAPA DE PROCESOS

Interacción de procesos

Interrelación de proceso clave con procesos estratégicos y con procesos de soporte de tipo administrativo que apoyan al resto del proceso.

Representación de procesos y procedimientos

Matrices escritas y gráficos co9n simbología  que refieren y explican cómo interactúa la gestión de los procesos con los procedimientos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Requisitos generales y de la documentación

Documentación que sustenta el sistema de gestión de la calidad, el cual esta integrada por las generalidades, manual de calidad, control de documentos y control de registro de calidad.

RESPONSABILIDAD DE ALTA DIRECCIÓN

Asignar a órganos específicos de alta dirección el compromiso de asegurar que se documente, implante y mantenga el sistema de gestión de la calidad enfocado en el cliente, basado en la política de calidad y planificación. Al igual que el manejo de autoridad, responsabilidad comunicación y revisión de la alta dirección.

...