PPto caso crear vale la pena.
susanaeInforme5 de Noviembre de 2016
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DIPLOMADO CONTROL DE GESTIÓN PARA PROFESIONALES
“CASO CREAR VALE LA PENA”
Integrantes:
- Macarena Silva S.
- Susana Peralta U.
- Ingrid Cid F.
- Jonathan Flores H.
- Felipe Sanhueza S.
- Raul Pilquiman V.
Octubre, 2016
- INTRODUCCIÓN:
Fundación “Crear Vale La Pena”, es una organización no gubernamental que desde 1997 desarrolla un programa de transformación social a través del arte, para revertir la exclusión y la falta de oportunidades que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en contextos de exclusión, “Arte + Organización” es la estrategia institucional como punto de partida y como un derecho humano, el amor, la poesía, la política y el pensamiento son un mismo paño de imágenes en el que el arte obra como fuerza transformadora que incluye a todos, ligada a la construcción de identidades y al sentido social.
“Crear Vale La Pena” durante el año 2002 con motivo de la crisis económica ocurrida en Argentina señala las medidas correctivas destinadas a superar la crisis de la organización para continuar con sus operaciones, teniendo en cuenta sus objetivos específicos y los grupos de interés que participan en los Centros Culturales Comunitarios (CCCS), esta crisis golpeo fuerte en los ingresos corporativos que afectó a las operaciones de la fundación, y se agudizó cuando su donante principal anunció un recorte en sus aportes para un próximo período.
- OBJETIVO DEL TRABAJO
Debido a la crisis económica que afrontaba Argentina, el mayor socio de “Crear Vale La Pena”, que aportaba en un 80% los ingresos de la fundación, decidió reducirlos en un 50%, en relación a esto y conforme a este nuevo escenario, se supuso hacer diversos cambios y ajustes que permitieran el funcionamiento de la fundación y continuidad de sus actividades.
Debido a los acontecimientos, se reunió el comité ejecutivo de “Crear Vale La Pena”, para analizar las diversas alternativas y los cursos de acción sobre los estados financieros proyectados como una herramienta estratégica para preparar un presupuesto financiero y un presupuesto de recursos y gastos en base a los datos e información en el planeamiento estratégico de la institución.
Para resolver esta situación económico-financiera, el comité resolvió que revisar el presupuesto que había aprobado y las donaciones comprometidas con anterioridad, en este contexto se realizaron las siguientes acciones:
- Primeramente se hizo un estudio donde se detallaban todas las contribuciones que ingresarían por los conceptos de recitales.
- Se efectuaron estudios sobre los gastos en el flujo de pago al personal y el pago de alquiler, si bien existían ventas de entradas, estas ventas eran insuficientes y no se generaba ni siquiera el punto de equilibrio entre entradas y salidas resultando siempre un déficit.
- Buscar alternativas para soportar la estructura de gastos entre ellas:
- Determinaron exacta de los costos fijos y variables en los que incurría la organización en los flujos.
- Buscar nuevos socios o donantes, sean ellos institucionales, ó individuales.
- Postulación a fuentes de financiamiento de proyectos.
- Buscar apoyo con aportes de gobierno en torno a esta iniciativa social.
- Establecimiento de Objetivos, Metas y Centros de Responsabilidad.
- ORGANIGRAMA / CENTROS DE RESPOSABILIDAD
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- PLANES DE TRABAJO, ASIGNACION DE TAREAS Y METAS
La elaboración de un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar la información que es relevante para realizar un trabajo, esto propone una forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles, concatenarlos y establecer un instrumento de planificación, designando a los responsables, metas y objetivos, la determinación de las áreas que van a participar, la definición de las tácticas, alienación de los distintos procesos y procedimientos, asignación de las personas responsables, establecimiento de las métricas necesarias, planteamiento y fortalecimiento de las estrategias y lineamientos establecidos y de la estrategia de comunicación entre los niveles de la Organización.
Plan De Trabajo Gerencia General Fundación Crear Vale La Pena | ||
Objetivo estratégico: Conseguir financiamiento con nuevos donantes para las Instituciones. | Fecha: 20/04/2002 | |
Descripción: El Proyecto de la polinización ubicada en EEUU, California, cree en el poder de la gente común para hacer cosas extraordinarias. Hacen donaciones a cambio de decisiones individuales con una idea y un plan para que su comunidad y su mundo un lugar mejor. Financian en una amplia gama de áreas temáticas que incluye el medio ambiente, la justicia, la salud y el bienestar de la comunidad, y las artes y la cultura. Hacen hincapié en proyectos que tienen por objeto ampliar la compasión en el mundo”. | ||
Periodo Ejecución: Desde octubre en adelante. | ||
Indicador: Aumento de ingreso de $200.000 pesos argentinos desde octubre a diciembre. | ||
Meta: Demostrar el apoyo a personas comprometidas a erradicar la pobreza y exclusión. | ||
Determinación de beneficios (Ingresos/ahorro costos/gastos): | ||
Los ingresos serán distribuidos en los meses de octubre y noviembre con $50.000 y diciembre $100.000. | ||
Determinación de costos/inversión: | ||
Los ingresos serán asignados de acuerdo la distribución del Dirección de Administración y Finanzas. | ||
Responsable del plan: | ||
Macarena Silva – Presidenta Gerente General | ||
Procedimiento para controlar el cumplimiento: | ||
Se medirá por presentación que realicen los alumnos. |
Plan de trabajo: Dirección Comercial. | ||
Objetivo estratégico: Lograr aumentar las cifras totales de ventas de entradas a recitales en lo que resta del año.
| Fecha: 20/04/2002 | |
Descripción: Por medio de conocer y analizar las características y el potencial de los productos que ofrecemos e identificar nuestro público objetivo, realizar un plan de ventas estratégico que nos asegure buenos resultados en el periodo. | ||
Periodo Ejecución: A Diciembre de 2002 | ||
Indicador: Aumento promedio de un 7% por venta de entradas a recitales. | ||
Meta: Conseguir un aumento de ingresos por venta de entradas a Diciembre 2002 | ||
Determinación de beneficios (Ingresos/ahorro costos/gastos): | ||
Aumento progresivo en la recaudación por concepto de entradas vendidas. | ||
Determinación de costos/inversión: | ||
No existe costo, la publicidad es basada en Internet y promoción es realizada en otras actividades realizadas por la fundación y/o de sus socios estratégicos. | ||
Responsable del plan: | ||
Felipe Sanhueza Spuler Director Comercial. | ||
Procedimiento para controlar el cumplimiento: | ||
Control mensual en el aumento de venta de entradas según KPI. |
Plan de trabajo: Tesorería y Presupuesto. | ||
Objetivo estratégico: Administrar, distribuir y dar buen uso a los recursos en base al presupuesto de ingresos/ gastos comprometido para el periodo. | Fecha: 20/04/2002 | |
Descripción: Recauda y controla el ingreso, como el egreso, conforme al plan de ventas / Ingresos, que nos asegure el cumplimiento de los flujos comprometidos para el periodo. | ||
Periodo Ejecución: A Diciembre de 2002 | ||
Indicador: Grado de Cumplimiento del presupuesto | ||
Meta: Conseguir que la ejecución presupuestaria y el presupuesto real se ajuste con lo planificado. Establecer Normativa sobre la ejecución de ingresos y gastos. | ||
Determinación de beneficios (Ingresos/ahorro costos/gastos): | ||
El control del presupuestario de ingresos y gastos en el corto, medio y largo plazo, deberán ser revisados periódicamente a medida que vayamos conociendo los distintos cambios que se originen en la organización (por ejemplo, un incremento del volumen de ventas, subidas o bajadas de los costos etc.) pues estas partidas tendrán repercusión en las proyecciones y el cumplimiento de ingresos y gastos realizados por el tesorero. | ||
Determinación de costos/inversión: | ||
No existe costo, se establecerán nuevas funciones a tesorería, se establecerán flujos de información precisos que permitan que el tesorero disponga de toda la información necesaria para poder obtener la posición diaria, mensual, anual, a tiempo, contrastar los datos reales con el presupuesto maestro, para analizar los motivos de las desviaciones, tanto positivas como negativas, y corregirlas o anticiparlas en futuras previsiones. | ||
Responsable del plan: | ||
Raúl Pilquimán Vera Tesorero | ||
Procedimiento para controlar el cumplimiento: | ||
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Plan de Trabajo: Dirección Ejecutiva | ||
Objetivo estratégico: Integrar laboralmente a jóvenes en riesgo social por medio de ayudantías laborales en calidad de aprendizaje con distintas empresas, a cambio de un aporte mensual al trabajador y a la fundación CVLP | Fecha: 20-04-2002 | |
Descripción: Luego de su etapa pedagógica, los jóvenes capaces de aprender un oficio, son contactados con distintas empresas de distintos rubros, para que los jóvenes aprendan oficios, en calidad de ayudantes, por un periodo de 3 meses, a cambio de un aporte a al trabajador de $2.000 pesos argentinos y $ 500 pesos argentinos a la fundación. De acuerdo a estudios previos, se determinó que entre los distintos CCC, se cuenta con al menos 20 jóvenes con las capacidades suficientes para ingresar al mundo laboral. Luego de diversas negociaciones se ha logrado formar alianzas con las siguientes empresas que aceptan la modalidad planteada: Metalurgia inti, Sociedad de inversiones Alida, Comercial e industrial imex, Fundición de metales Metalbras, Forestal Agesa, Agrícola y Forestal Greenwood, Agroforestal la Patagonia, Frutícola san Clemente, frutícola Agroelite, Frule, Supermercado Mayorista, Fruteria Frutita. | ||
Periodo Ejecución: Desde mayo en adelante. | ||
Indicador: Aumento de los ingresos en $500 pesos argentinos por trabajador. | ||
Meta: Insertar a los jóvenes con capacidad de trabajar en el mundo laboral y conseguir ingresos para el financiamiento de la fundación en $10.000 pesos mensuales. | ||
Determinación de beneficios (Ingresos/ahorro costos/gastos): | ||
Ingresos por $10.000.- pesos argentinos mensuales, desde mayo. | ||
Determinación de costos/inversión: | ||
Movilización y viáticos para formar alianzas con las empresas, $1.000 pesos argentinos mensuales. | ||
Responsable del plan: | ||
Jonathan Flores – Director de Operaciones | ||
Procedimiento para controlar el cumplimiento: | ||
Medición de los ingresos en $10.000 pesos argentinos mensuales adicionales a los socios de la fundación. |
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